目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016  年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

团区委部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军。共青团柳州市城中区委员会的主要工作职责是：

（一）行使共青团组织赋予的领导全区共青团工作、领导全区少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与有关青少年事务政策的制定和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

  （三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（四）协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（五）在国家经济建设中，组织和带领全区青年发挥生力军和突击队的作用。

（六）会同有关部门做好未成年人保护工作。

（七）承办区委、区政府以及上级团组织交办的其他事项。

年度主要工作任务

（一）思想政治教育

1.坚持开展“三个代表”重要思想和科学发展观学习教育活动和建设社会主义和谐社会教育活动，继续深入开展树立社会主义荣辱观教育活动和创先争优活动。

2.坚持学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神，学习党的方针、政策。开展庆祝建党94周年活动。

（二）组织建设

1．举办相应的基层团干培训班或培训活动。

2．认真实施“推优育苗”工程，做好举荐优秀青年入党工作。

3．开展纪念“七一”、“十一”系列活动和创先评优活动等。

4.认真开展团建“八个一”活动和街道团组织格局创新活动、非公企业建团工作。

（三）团建工作、志愿者活动

1．坚持党建带团建的工作思路，抓好社区、非公企业团建工作和村团支部日常工作。

2．围绕区委和团市委中心工作，结合团组织实际，围绕七一、建军节、国庆、一二·九等重大节日组织开展系列活动和服务区委、区政府中心工作的各种志愿服务活动。

3. 继续指导和服务非公企业团建工作，增强非公企业团组织活力。

（四）学校团队工作

1.做好少先队员入队工作和建队日活动、少先队庆祝建党90周年活动。

2.充分发挥少先队辅导员协会的作用，正常开展协会例会，经常性的开展多种形式的活动。

3、抓好国庆、一二·九、少先队建队日等时机，加强对学生的思想政治教育和主题实践活动开展。

4.开展预防青少年违法犯罪工作和青少年维权工作，组织关爱青少年的主题活动、宣传活动。

（五）“十三五”发展目标及主要措施

1、继续加强区域化团建工作，为共青团工作凝聚强大合力。用一系列健康向上、活泼新颖的活动带动基层团建的发展。

2、继续完善共青团工作的平台和阵地，着力建设有特色的青少年综合服务平台；推动培育青年社会组织，如创业协会等。

3、加强与政府相关部门的联动，合力促进我区青年电子商务创业；开展创业青年大走访大调研活动，搭建创业青年的交流展示平台，为他们吸引更多的资源和关注。

4、进一步加强和改进雷锋超市的建设工作，理顺志愿服务的动员、管理机制，引导志愿服务向针对性、合理化、常态化方向发展。

二、部门决算单位构成（包括机构设置、编制现状、人员构成）

团城中区委员会是城中区委、城中区政府联系青年、服务青年、管理青年的职能部门，现有团委书记1名，聘用制工作人员3名，“三支一扶”1名，直属于城中区委，是参公编制机构，无二层机构。

团区委2016年度部门决算情况说明

一、2016  年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计34.56万元，同比增加14.36万元，同比增长71.09%。2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了项目建设等，使收入预算总体有所增加。其中：

1.财政拨款收入34.56万元

2.事业收入0

3.上级补助收入0

4.其他收入.0

5.上年结转结余0

（二）支出总计34.56万元，同比增加14.36万元，同比增长71.09%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：年末结转和结余0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

团区委2016年度一般公共预算支出34.56万元，其中：基本支出12.07万元，项目支出22.49万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

无政府性基金支出

四、2016年度国有资本经营决算情况

无国有资本经营

五、2016年度社保基金支出决算情况

无社保基金支出

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出决算0万元，比上年同期减0.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,比上年同期增减0万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期减0万元；公务用车运行支出决算0万元，比上年同期减0.14万元，原因为无公务用车;公务接待费支出决算0万元,比上年同期减0.06万元，原因为无公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2016年，团区委及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2016年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出27.08458万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。

  八、名词解释

  （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。