目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

政府办部门概况

一、   主要职能

   （一）负责办理柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。

   （二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

   （三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

   （四）研究各街道办事处和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

   （五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

   （六）督促检查区人民政府各部门和各街道办事处对柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。

   （七）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

   （八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

   （九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

   （十）负责区政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理,组织区级各职能部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项; 协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作；制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理；受理行政审批的相关投诉。

   （十一）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

   （十二）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

年度主要工作任务

   （一） 抓好市委、市政府《2016年工作要点》、《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

   （二）创新督查举措，加大督查力度，提高督办质量。做好人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（三）推进政府法治工作，进一步健全政府法律顾问制度，切实加强新型智库建设，建立重大执法决定合法性审核等制度，细化量化行政裁量标准，提高执法规范化水平。

   （四）做好各类公文草拟工作。充分运用电子公文传输平台，切实减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关，提高公文印刷质量，差错率控制在1%以内。严格会议审批，做好会务组织服务工作。

   （五）全面推进政务公开。

   （七）做好值守应急工作，完善移动应急平台。

   （八）加强机关日常管理，做好市政府政务接待服务工作，强化驻外办事机构的指导协调和职能发挥，完成办公室系统2016年度考核工作。做好机关后勤保障服务各项工作，确保机关高效有序运行。

二、部门决算单位构成（包括机构设置、编制现状、人员构成）

（一）区人民政府宗教事务局在区人民政府办公室挂牌，委托区委统一战线工作部管理。

（二）区民族事务管理局在区人民政府办公室挂牌。

（三）区政务服务中心管理办公室设在区人民政府办公室。

（四）区人民政府应急管理办公室设在区人民政府办公室。

 (五)六个街道办事处决算设在区人民政府办公室下。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

区政府办公室目前有在编人员15人，聘用人员3人。

        政府办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

    （一）收入总计10667.95万元，同比减少6657.95万元，同比下降38.4%。2016年收入总体减少的主要原因：一是人员变动；二是年初结转和结余变动影响。其中：

1.财政拨款收入2612.55万元

2.事业收入0元

3.上级补助收入0元

4.其他收入5665.46万元

5.上年结转结余2390万元

    （二）支出总计10667.95万元，同比减少6657.95万元，同比下降38.4%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。其中：年末结转和结余2484万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

政府办2016 年度一般公共预算支出2739.91万元，其中：基本支出2247.13万元，项目支出492.77万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

政府办2016 年度政府性基金支出决算为6万。

四、2016年度国有资本经营决算情况

无。

五、2016年度社保基金支出决算情况

无。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出决算2.87万元，比上年同期减少30.87万元。其中：因公出国（境）费支出决算2万元,比上年同期增减少0.16万元，原因为八项规定后，我单位严格控制人员因公出国（出境）；2016年度无公务用车购置支出；2016年度无公务用车运行支出，比上减少9.38万元、原因为我单位规范使用公务用车，由后勤服务中心统一调配公务用车;公务接待费支出决算0.87万元,比上年同期减少21.34万元，原因为我单位严格遵守八项规定，规范执行公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

2016年，政府办（部、局、办）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.87万元。

2016年国内接待9批次、88人次、总额共计0.87万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出549.28万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

     八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。