城中区档案局2016年部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

   柳州市城中区档案局2016年度部门决算情况说明

     一、主要职能

（一）主管本城区内的档案事业，依据《中华人民共和国档案法》和《广西壮族自治区档案管理条例》等档案规章，制定本城区的档案管理办法和规章制度，制定本城区档案工作发展规划、年度计划，并组织实施，实行统筹规划和管理。

（二）对城区内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实行监督指导和检查。

（三）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；负责本城区档案事业统计工作。

（四）负责审查本档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（五）负责接收、征集反映本城区历史面貌的各种档案资料和文献；负责入库档案资料的整理和管理工作；负责提供、开发馆藏档案信息资源；负责本城区馆藏档案的鉴定、开放、陈列和宣传工作。

（六）负责馆藏档案史料、资料的编纂研究工作；负责组织本城区内档案干部专业教育和培训工作。

（七）承办区委、政府和上级部门交办的其他事项。

年度主要工作任务

（一）做好新馆前期各项工作

   （二）做好2016年度档案接收工作

   （三）继续强化措施，保障档案安全管理

   （四）继续做好档案宣传、信息报送工作

   （五）档案培训，打造高素质档案干部队伍

   （六）继续推进数字化建设，提升档案服务利用水平

   （七）向社会征集反映本城区历史面貌的各种档案资料和文献

部门决算单位构成

（一）我局无下属二层机构。

（二）在编人数4人，聘用2人。

二、2016年度部门决算总体情况

（一）收入总计 71 万元，同比增加15.97万元，同比上升28.3%，2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了项目建设等，使收入预算总体有所增加。其中：财政拨款收入71万元，其他收入 0 万元。

    （二）支出总计 71 万元，同比增加15.97万元，同比上升28.3%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：基本支出 43 万元，项目支出28万元。

（三）年初结转结余为 0 万元，2016年结转结余为 0 万元。

2016年度一般公共预算支出决算情况

我局2016 年度一般公共预算支出71万元，其中：基本支出42万元，项目支出28万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 （一）2016年社保基金支出为 0 万元。

四、政府性基金支出为 0 万元。

五、国有资本经营为 0 万元。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出决算 0.1 万元，比上年同期减  0.9  万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0  万元,比上年同期增（减）  0  万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算  0 万元，比上年同期减 0.7 万元;公务接待费支出决算 0.1 万元,比上年同期减 0.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出  0  万元。其中：

2016年，我局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出数为  0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务用车运行支出为 0 万元，比上年同期减 0.7 万元，因公务车改革，我局没有公务用车。

（四）公务接待费支出 0.1 万元，比上年同期减0.2万元，因公务接待较少。

2016年国内接待 1 批次、 11 人次、总额共计 1  万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出  53 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车 0 辆。

 八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表