目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1.行使市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。

2.行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其他设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为，对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权。

3.行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    4.行使城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权。

5.行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权。

6.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对商品交易市场、居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权。

7.履行和协调市人民政府依法赋予的其他职责。

（二）年度主要工作任务

我局城管工作要以柳州市“城市管理提升年大行动”为契机，着力实现“三个转变”，即城市管理由重工程建设向监管服务转变，由单一执法模式向复合高效执法模式转变，由传统管理向智慧化管理转变。着力完善现代化新型城市管理体系，实现城市环境品位和城市管理水平的大幅提升，为区域经济社会发展提供重要的环境保障

二、部门决算单位构成

    城中执法局是城中区政府下属参公事业单位，无下属二层机构。人员编制85人（不含机关行政编制4人，信息中心事业编2人，目前在岗50人，外借人员35人），聘用制队员314人，公益队员10人，在岗总人数380人，退休职工14人。

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4136.29万元，同比增加173.49万元，同比增长4.38%。2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加项目的投入。其中：

1. 财政拨款收入2359.16万元。同比增加147.93万元，同比增长6.27%。

2. 其他收入871.75万元。同比增加423.94万元，同比增长94.67%。

3. 年初结转和结余757.45万元。同比减少398.38万元，同比下降34.47%。

    （二）支出总计4136.29万元，同比增加173.49万元，同比增长4.38%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：年末结转和结余330万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出2725万元，其中：基本支出2249万元，项目支出476万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

  我部门无政府性基金收支决算。

四、2016年度国有资本经营决算情况

  我部门无国有资本经营收支决算。

五、2016年度社保基金支出决算情况

  我部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出决算5.4万元，比上年同期减少60.37万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,比上年同期增（减）0 万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算10.8万元，比上年同期减少57.1万元，原因为2016年城中区实行车改，对公务车辆进行拍卖，单位公务车辆减少了21辆，车辆运行费用大幅降低；公务接待费支出决算0万元,比上年同期增减少3.27万元，原因为党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定推进全面从严治党，制定和落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政，我局严格控制公务接待等费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2016年城中执法局开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出数为5.4万元，平均每辆0.5万元(油料费从机关后勤中心列支)。

（三）公务接待费支出 0万元。

以上“三公”经费2016年决算数5.4万元，2016年预算数5.5万元，超预算支出减少0.1万元，原因为：①2016年城中区实行车改，对公务车辆进行拍卖，单位公务车辆减少了21辆，车辆运行费用大幅降低；②党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚定推进全面从严治党，制定和落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政，我局严格控制公务接待等费用支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1604万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，均为一般公务用车10辆。

    八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。