目  录

第一部分：区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：区委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

 城中区委宣传部部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

中共柳州市城中区委宣传部是中共城中区委员会的职能部门，直属于中共城中区委员会，为行政编制机构。（二层机构是中共城中区委文明办），基本职责主要包括：贯彻执行党中央和省、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；负责规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行。规划和部署全区性的宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传，国内形势以及政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。研究制定精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调全区开展群众性精神文明创建活动。负责新闻舆论导向；新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。

年度主要工作任务

1.抓好重大主题宣传、抓好新媒体融合发展、抓好网络舆情建设、抓好信息总结报送等“四抓”工作；

2.着力抓好意识形态工作，加强理论教育，切实推动全区理论宣教水平深入发展；

3.推动社会主义核心价值体系建设，着力深化精神文明创建工作，为争创全国文明城市做出重要贡献。

4.加强队伍的思想理论建设、组织建设和作风建设。

二、部门决算单位构成（包括机构设置、编制现状、人员构成）

1958年8月，中共柳州市城中区委开始设立宣传部。1972年2月，柳州市撤销城区。1979年9月，城中区成立，恢复设立宣传部。1996年12月，城中区精神文明建设委员会办公室（简称文明办）与区委宣传部合署办公。2016年中共城中区委宣传部（含精神文明建设委员会办公室）在编人员7人、在职人员12人。

已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

城中区委宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 374.69万元，同比增加129.53万元，同比增长52.84%。2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了项目建设等，使收入预算总体有所增加。其中：

1.财政拨款收入374.69万元；

2.事业收入0元；

3.上级补助收入0元；

4.其他收入0元；

5.上年结转结余0元。

（二）支出总计 374.69万元，同比增加129.53万元，同比增长52.84%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：年末结转和结余 0万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

城中区委宣传部  2016 年度一般公共预算支374.69 万元，其中：基本支出 72.82万元，项目支出 301.87万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本部门2016年度没有政府性基金支出。

四、2016年度国有资本经营决算情况

本部门2016年度没有国有资本经营支出。

五、2016年度社保基金支出决算情况

本部门2016年度没有社保基金支出。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2016年“三公”经费支出决算0. 1232万元，比上年同期减0.8768 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元,比上年同期增（减）0万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算 0万元，比上年同期减0.7万元，因为车改后清理了部门车辆;公务接待费支出决算 0.1232万元,比上年同期减少0.1768 万元，因为八项规定后减少了支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 城中区委宣传部  及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出数为 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0.1232万元。

2016年国内接待 1批次、12人次、总额共计0.1232 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费14.8053 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，均为一般公务用车 0辆。

    八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。