目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

 城中区总工会部门概况

一、部门职责

    我区工会工作的指导思想是：以党的十八届六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕全面小康建设目标，牢牢把握工人运动的时代主题，坚持“三个贴近”的工作思路，坚持“四个全面”的战略部署，突出“走基层、转机制、强基础”这条主线，不断强化服务意识、激发组织活力、提升保障水平，大力推进工会工作法治化建设，团结带领广大职工为加快推进赫山全面建成小康社会建功立业。

    1、大力组织引导职工参与经济建设

    2、致力发展和谐劳动关系

    3、全力做好职工维权帮扶工作

    4、着力开展宣传教育工作

    5、努力加强工会自身建设

6、承办区人民政府交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

工会工作是加大非公企业的组建，完成非公企业工资集体协商任务，大力推行工会职工医保工作，加大下岗职工的再就业培训等等

三、部门预算单位构成

    柳州市城中区总工会属一级预算单位，无下属二级单位。柳州市城中区总工会在职12人，其中行政编制2人。

2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计107万元，同比增加26.83万元，同比上升32.1%。2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了项目建设等，使收入预算总体有所增加。其中：

1.财政拨款收入105万元

2.事业收入0万元

3.上级补助收入0万元

4.其他收入0万元

5.上年结转结余2万元

（二）支出总计107万元，同比增加26.83万元，同比上升32.1%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：年末结转和结余0万元。 

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

柳州市城中区总工会2016 年度一般公共预算支出105     万元，其中：基本支出105万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市城中区总工会2016年度无政府性基金支出。

四、国有资本经营支出决算情况

柳州市城中区总工会2016年度无国有资本经营决算支出。

五、社保基金决算情况

柳州市城中区总工会2016年度无社保基金决算支出。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费支出决算0万元，比上年同期增（减）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,比上年同期增（减）0万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算0万元，比上年同期增（减）   万元;公务接待费支出决算0万元,比上年同期增（减）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2016年无国内公务接待费用。

以上“三公”经费2016年决算数0万元，2016年预算数0.50万元，低于算支出0.50万元，原因为我会严格按照中央八项规定开展工作，精简“三公”经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出49万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

  八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。

附件：城中区工会2016年部门决算报表.XLS