目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

组织部部门概况

一、主要职能

城中区委组织部是城中区委主管党的组织工作和干部工作的部门，主要职责是：贯彻落实党的组织路线、干部路线及方针、政策，围绕党在各个时期中心工作，抓好干部、基层党的建设和教育、干部监督、区科级领导干部的档案管理、发展新党员，统计报表及根据区委工作部署，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案，研究、制定加强党的组织建设的措施，指导区各级党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，提出组织设置方案、计划等工作。

年度主要工作任务

1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化；

    2、加强全区干部队伍建设；

    3、集中精力抓好基层各领域党建工作；

    4、做好社区（村）领导班子换届工作。

二、部门决算单位构成

城中区委组织部属行政单位，无下属二层机构。共有编制人员16名（含企业工委、企离中心），全部纳入财政预算。

组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计753.97万元，同比增加350.3万元，同比上升86.78%。2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了项目建设等，使收入预算总体有所增加。其中：

1.财政拨款收入753.97万元

2.事业收入0万元

3.上级补助收入0万元

4.其他收入0万元

5.上年结转结余0万元

（二）支出总计753.97万元，同比增加350.3万元，同比上升86.78%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

组织部 2016 年度一般公共预算支出753.97万元，其中：基本支出238.65万元，项目支出515.32万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

组织部无政府性基金支出。

四、2016年度社保基金支出决算情况

组织部无社保基金支出。

五、2016年度国有资本经营支出决算情况

组织部无国有资本经营支出。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2016年“三公”经费支出决算0.3万元，比上年同期减少1.9万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,比上年同期增（减）0万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算0万元，比上年同期减少1.54万元，中央八项规定后减少“三公”经费支出;公务接待费支出决算0.3万元,比上年同期减少0.36万元，中央八项规定后减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，组织部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.3万元。

2016年国内接待3批次、30人次、总额共计0.3万元。

以上“三公”经费2016年决算数0.3万元，2016年预算数0.3万元，超预算支出0万元（低于预算支出）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出47.05万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。

    八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。