目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度国有资本经营决算情况

五、2016年度社保基金支出决算情况

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十一、政府采购情况表

十二、支出绩效目标评价工作复核意见表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

1、认真贯彻执行国家、自治区、市有关市容环境卫生管理的方针、政策和法律、法规。

2、负责城区道路清扫保洁、降尘、垃圾清运及果皮箱的清掏保洁工作。

3、负责城区公厕、垃圾中转站的清洗和维护管理。

4、负责城区生产、生活垃圾的中转运输。

5、依据有偿服务收费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面、居民区生活垃圾处理费的收取。

6、完成区政府和主管部门交办的其他工作。             

（二）2016年度主要工作任务

1、清扫保洁工作

严格按照环境卫生“六不六洁”的工作要求，周密部署、合理排兵布阵，把机械、人力清扫有机结合起来，道路清扫和巡回保洁有机结合起来，调整保洁班次及作业时间，实行“一扫三保”作业模式，从细微处开始做起，确保不留空档，不留死角，按质按量完成辖区570万余平方米道路的清扫保洁工作，以及1100多个果皮箱的日常清洗工作。

    2、垃圾收运工作

我所推行城区划片，责任到人收集运输，严格执行服务承诺制度，每天做好城中辖区约4万8千余户住户，300个单位、2200多个门面的生活垃圾收集清运工作，每天采取多时段进小区收集生活垃圾，及时收取生活垃圾，做到不漏收、不撒漏，确保辖区生活垃圾日产日清。

3、卫生死角的清理工作

成立一个机动小组每天派专人进行巡查收运，及时处理数字城管、市民投诉、路面撒漏问题，发现有乱倒乱丢垃圾及时清理，确保了辖区路段整洁、有序。

4、冲街洒水及清洗工作

    加大水车冲街力度，每天安排四个班次对路面进行冲洗作业，每天安排专门水车，由专人负责，随时冲洗撒漏路段，对突发污染路面事件及时处理，做到随脏随洗，确保路面干净整洁。

    5、认真开展公厕管理，加强环卫设施的消毒工作

    对重点繁华地区的公厕派出专人值守，并视具体情况适当延长值守管理时间。及时做好抽排粪便及公厕维护工作，并做好除“四害”工作。及时清理蚊蝇等孳生场所，按要求投放药物。对所管辖公厕及垃圾转运站四周环境卫生进行清理，并做好环卫设施的消毒工作。

6、做好“三无”小区保洁工作

在加强日常清扫保洁工作的同时，按照创城统一部署，积极配合各街道办事处清理“三无”小区卫生死角。

     7、有偿服务收费工作

我所有偿股严肃收费纪律，按照规范操作，做到人人亮牌亮证文明收费，按要求开展有偿服务征收工作，争取做到不漏收、不少收，严格按照收费标准文明收费。

二、部门决算单位构成

柳州市城中区环境卫生管理所单位机构数1个，未设有二层机构。所共设所长、书记各1人，副所长4人；所内设工会、办公室、业务股、有偿服务股、公厕管理股、车队、综合股、计财股、档案室9个股室。

2016年末，所编制人数189人。在编职工57人，退休职工132人，聘用人员877人。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计6003.2万元，同比增加539.62万元，同比增长9.88%。2016年收入总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资。其中：

1.财政拨款收入4718.16万元。

2.事业收入764.66万元。

3.上级补助收入132.40万元。

4.其他收入0.4万元。

5.上年结转结余387.58万元。

（二）支出总计6003.2万元，同比增加539.62万元，同比增长9.88%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：年末结转和结余310.45 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

柳州市城中区环境卫生管理所2016 年度一般公共预算支出4718.16 万元，其中：基本支出4718.16万元，项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我所2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度国有资本经营决算情况

我所2016年度无国有资本经营收入及支出。

五、2016年度社保基金决算情况

我所2016年度无社保基金收入及支出。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2016年“三公”经费支出决算9.40万元，比上年同期增加3.84万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,比上年同期增（减）0万元，原因为上年无因公出国（境）费支出；2016年度无公务用车购置支出，比上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算9.40万元，比上年同期增加3.91万元，原因为部分公务车辆大修;公务接待费支出决算0万元,比上年同期减少 0.07万元，原因为本年无公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.40万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.40万元。主要用于市内因公出行以及开展环卫业务工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市城中区环境卫生管理所开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出数为9.40万元，平均每辆 1.04万元。

（三）公务接待费支出 0万元。

2016年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

以上“三公”经费2016年决算数9.40万元，2016年预算数44.54万元，低于预算支出35.14，原因为我所认真贯彻落实中央厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年我所机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年我所政府采购支出总额518.61万元，其中：政府采购货物支出518.61万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，我所共有车辆207辆，其中一般公务用车9辆，专用车辆198辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2016年部门决算报表

另见附件：2016年部门决算公开表。