【决算】城中区妇联2017年部门决算

目 录

第一部分：城中区妇联概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区妇联2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：城中区妇联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、2017年度国有资本经营决算情况

五、2017年度社保基金支出决算情况

六、2017年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出 

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：城中区妇联概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

区妇联主要职责是认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。宣传有关法律、法规，依法维护妇女儿童的合法权益。加强妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。2017年度主要工作目标是：

1. 全面完成街道社区（村）会改联工作，并确保社区（村）妇联主席100%进两委。

2.继续开展寻找最美家庭活动，并结合开展廉政家风建设。

3.迎三·八女职工气排球赛；维权周活动。

4.试点孵化1个社会组织并在1-2个社区开展政府购买服务儿童家园工作。

5.举办新上任妇联主席和儿童家园管理培训班各1期。

6.全面梳理两纲指标完成情况，对未完成指标重点督查，落实。

7. 完善已创建的儿童家园和完成新社区儿家园创建工作、社区星级妇女之家创建工作。

8. 开展家庭教育八桂行大讲堂及国家级专家专题讲座及“千课进千村”活动

9. 开展暑期未成年人系列实践活动

10.完成上级妇联交代的其他重点工作。

二、部门决算单位构成

城中区妇联为行政编制单位。截至2017年12月31日，本部门共有在职在编人员1人。

第二部分：城中区妇联

2017年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区妇联

2017年部门决算报表情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计72.99万元，同比增加1.62万元，同比上升2.27%。2017年收入总体增加的主要原因：项目投入增加。

其中：

1.财政拨款收入72.99万元；

2.事业收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入0万元；

5.上年结转结余0万元。

（二）支出总计72.99万元，同比增加1.62万元，同比上升2.27%。支出增加的主要原因：项目投入增加。其中：年末结转和结余4万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

区妇联2017 年度一般公共预算支出68.99万元，其中：基本支出27.23万元，项目支出41.76万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2017年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2017年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2017年“三公”经费支出决算0万元，比上年同期减0.43万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年持平；2017年度公务用车购置支出0万元，与上年持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年持平，原因为本部门公车改革后，无保留车辆;公务接待费支出决算0万元,比上年同期减0.43万元，原因为按规定严格控制三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2017年区妇联及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0元，平均每辆0元。

（三）公务接待费支出0元。

2017年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出4.74万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。