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【区人大】 城中区人大常委会2017年部门决算
目 录
第一部分：城中区人大常委会概况
一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区人大常委会2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表（按功能科目划分）
四、收入决算表
五、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、主要指标变动情况表（含三公经费数）
十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）
十二、政府采购情况表
十三、支出绩效目标评价工作复核意见表
第三部分：城中区人大常委会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度国有资本经营决算情况
五、2017年度社保基金支出决算情况
六、2017年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
一、 财政拨款收入
二、 事业收入
三、 其他收入
四、 用事业基金弥补收支差额
五、 年初结转和结余
六、 年末结转和结余
七、 基本支出
八、 项目支出
九、 “三公”经费
十、 机关运行经费
第一部分：城中区人大常委会概况
一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：
（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七） 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、部门决算单位构成
城中区人大常委会为行政编制单位。无二层机构。截至2017年12月31日，本部门共有在职在编人员17人。
第二部分：城中区人大常委会
2017年部门决算报表（详见附表）
第三部分：城中区人大常委会
2017年部门决算报表情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计578.47万元，同比减少176.38万元，同比下降23.37%。2017年收入总体减少的主要原因：2016年为人大换届选举年，2017年无换届选举工作经费
其中：
财政拨款收入528.56万元；
事业收入0万元；
上级补助收入0万元；
其他收入0万元；
上年结转结余40.18万元。
（二）支出总计578.47万元，同比减少176.48万元，同比下降23.37%。支出减少的主要原因是：2016年为人大换届选举年，安排有换届选举工作经费，2017年无换届选举工作经费支出。其中：年末结转和结余22.76万元。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
城中区人大常委会2017 年度一般公共预算支出543.37万元，其中：基本支出429.23万元，项目支出114.14万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收支决算。
四、2017年度国有资本经营决算情况
本部门无国有资本经营收支决算。
五、2017年度社保基金支出决算情况
本部门无社保基金收支决算。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算1.19万元，比上年同期减6.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2017年度公务用车购置支出0，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，比上年同期减5.98万元，原因为公务用车改革，本部门没有保留车辆;公务接待费支出决算1.19万元,比上年同期减0.15万元，原因为公务接待人数比上年略少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。2017年城中区人大常委会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.19万元。
2017年国内接待6批次、100人次、总额共计1.19万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出86.44万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
目 录
第一部分：城中区人大常委会概况
一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区人大常委会2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表（按功能科目划分）
四、收入决算表
五、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、主要指标变动情况表（含三公经费数）
十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）
十二、政府采购情况表
十三、支出绩效目标评价工作复核意见表
第三部分：城中区人大常委会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
三、2017年度政府性基金支出决算情况
四、2017年度国有资本经营决算情况
五、2017年度社保基金支出决算情况
六、2017年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
一、 财政拨款收入
二、 事业收入
三、 其他收入
四、 用事业基金弥补收支差额
五、 年初结转和结余
六、 年末结转和结余
七、 基本支出
八、 项目支出
九、 “三公”经费
十、 机关运行经费
第一部分：城中区人大常委会概况
一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：
（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七） 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、部门决算单位构成
城中区人大常委会为行政编制单位。无二层机构。截至2017年12月31日，本部门共有在职在编人员17人。
第二部分：城中区人大常委会
2017年部门决算报表（详见附表）
第三部分：城中区人大常委会
2017年部门决算报表情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
收入总计578.47万元，同比减少176.38万元，同比下降23.37%。2017年收入总体减少的主要原因：2016年为人大换届选举年，2017年无换届选举工作经费
其中：
财政拨款收入528.56万元；
事业收入0万元；
上级补助收入0万元；
其他收入0万元；
上年结转结余40.18万元。
（二）支出总计578.47万元，同比减少176.48万元，同比下降23.37%。支出减少的主要原因是：2016年为人大换届选举年，安排有换届选举工作经费，2017年无换届选举工作经费支出。其中：年末结转和结余22.76万元。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
城中区人大常委会2017 年度一般公共预算支出543.37万元，其中：基本支出429.23万元，项目支出114.14万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收支决算。
四、2017年度国有资本经营决算情况
本部门无国有资本经营收支决算。
五、2017年度社保基金支出决算情况
本部门无社保基金收支决算。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年“三公”经费支出决算1.19万元，比上年同期减6.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2017年度公务用车购置支出0，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，比上年同期减5.98万元，原因为公务用车改革，本部门没有保留车辆;公务接待费支出决算1.19万元,比上年同期减0.15万元，原因为公务接待人数比上年略少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。2017年城中区人大常委会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.19万元。
2017年国内接待6批次、100人次、总额共计1.19万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费支出86.44万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2017年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
