【决算】城中区教育局2018年部门决算

目 录

第一部分：城中区教育局概况

主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区教育局2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：城中区教育局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度国有资本经营决算情况

五、2018年度社保基金支出决算情况

六、2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：城中区教育局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

1.贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订全区教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

2.负责区属各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施区属中小学校的设置标准，指导区属学校的教育教学改革，负责全区教育基本信息统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的指导与协调，实施基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

4.负责全区教育督导工作，负责扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作，做好义务教育段学籍管理工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，组织实施教育经费筹措、教育拨款、教育基建，负责统计全区教育经费投入情况。

6.积极参与对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作，做好贫困生资助工作。

7.指导区属学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导区属学校的党建工作和稳定工作。

8.主管全区的教师工作，组织实施老师资格认定，指导教育系统人才队伍建设，按照干部管理权限和规定，任免及教师调配。

9.拟订全区语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.初中及初中以下学历教育、学前教育及其他文化教育的民办学校、教育培训机构筹设同意、正式设立审批、核发办学许可证以及分立、合并、聘任校长和变更举办者、名称、层次、类别审批等职责。

11.幼儿园、小学、初级中学教师资格认定工作职责。

12.学前教育和义务教育阶段民办学校、文化类教育培训机构招生简章和广告备案职责。

13.加强基础教育工作，农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，确保公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学课业负担，加强中小学德育建设，全面实施素质教育。

14.加强教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

15.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施、规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

16.承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

城中区教育局为行政编制单位。二层机构为包括城中区教研室及公园路幼儿园、中山西路幼儿园、直属机关幼儿园、景行小学、公园路小学、弯塘路小学、文惠小学、潭中路小学、民族实验小学、柳东中心校、马鹿山小学、第十二中学校、第十六中学、第三十中学、龙城中学、三门江中学、文华中学等17所中小学、幼儿园。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。截至2018年12月31日，教育局以及所含二层机构共有在职在编人员1698人。

第二部分：城中区教育局

2018年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区教育局

2018年部门决算报表情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计37710.00万元，同比增加911.39万元，同比上升2.47%。2018年收入总体增加的主要原因：一是人员变动；二是增加项目的投入；三是年初结转和结余变动影响。

其中：

财政拨款收入33044.90万元；

事业收入155.21万元；

上级补助收入596.88万元；

其他收入704.25万元；

上年结转结余2865.72万元；

用事业基金弥补收支差额343.04万元。

（二）支出总计37710.00万元，同比增加911.39万元，同比上升2.47%。支出增加的主要原因：一是人员变动；二是增加项目的投入；三是年初结转和结余变动影响。其中：年末结转和结余1896.07万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

城中区教育局2018年度一般公共预算支出33388.12万元，其中：基本支出28819.01万元，项目支出4569.11万元。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2018年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2018年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年“三公”经费支出决算5.27万元，比上年同期减少2.8万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2018年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算5.27万元，比上年同期减少2.8万元，原因为车辆维修维护费用减少；公务接待费支出决算0万元,比上年同期减0.18万元，原因为认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动。

2018年“三公”经费年初预算4.88万元，其中公务接待费2.88万元；公务用车运行维护费2万元。2018年“三公”经费支出决算5.27万元，较年初预算上涨8.00%。主要原因是各学校公务用车运行维护费年初没有预算，实际发生时，在生均经费中开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.27万元。2018年城中区教育局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，全年运行费支出数为5.27万元，平均每辆0.33万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出20.90万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额239.39万元，其中：政府采购货物支出209.54万元、政府采购工程支出29.85万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，均为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。