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【区政协】城中区政协2018年部门决算
【区政协】城中区政协2018年部门决算
【决算】城中区政协2018年部门决算
目 录
第一部分：城中区政协概况
一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区政协2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表（按功能科目划分）
四、收入决算表
五、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、主要指标变动情况表（含三公经费数）
十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）
十二、政府采购情况表
十三、支出绩效目标评价工作复核意见表
第三部分：城中区政协2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度国有资本经营决算情况
五、2018年度社保基金支出决算情况
六、2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
一、 财政拨款收入
二、 事业收入
三、 其他收入
四、 用事业基金弥补收支差额
五、 年初结转和结余
六、 年末结转和结余
七、 基本支出
八、 项目支出
九、 “三公”经费
十、 机关运行经费
第一部分：城中区政协概况
一、主要职能
政协柳州市城中区委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。
主要工作目标：2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是广西壮族自治区成立60周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区政协在中共城中区委的正确领导下，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕“在全市率先全面建成小康社会，打造广西商贸金融、科教文化强区”战略部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为城中区经济社会发展作出积极贡献。
二、部门决算单位构成
政协柳州市城中区委员会内设“一室三委”，分别是城中区政协办公室、提案法制委员会、文史文教卫体委员会、经济科技联谊委员会，无下属二层机构。截至2018年12月31日，本部门共有在职在编人员11人。
第二部分：城中区政协
2018年部门决算报表（详见附表）
第三部分：城中区政协
2018年部门决算报表情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计388.06万元，同比减少83.63万元，同比下降17.73%。2018年收入总体减少的主要原因：一、人员变动减少；二、按规定严格控制三公经费支出。其中：
1.财政拨款收入368.68万元；
2.事业收入0万元；
3.上级补助收入0万元；
4.其他收入0.0020万元；
5.上年结转结余19.38万元。
（二）支出总计388.06万元，同比减少83.63万元，同比下降17.73%。支出减少的主要原因：一、人员变动减少；二、按规定严格控制三公经费支出。其中：年末结转和结余19.24万元。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
城中区政协2018年度一般公共预算支出368.68万元，其中：基本支出258.34万元，项目支出110.34万元。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收支决算。
四、2018年度国有资本经营决算情况
本部门无国有资本经营收支决算。
五、2018年度社保基金支出决算情况
本部门无社保基金收支决算。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算1.96万元，比上年同期增0.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2018年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算1.96万元,比上年同期增0.08万元，原因为公务接待人次有所增加。
2018年“三公”经费年初预算14.36万元，其中公务接待费14.36万元。2018年“三公”经费支出决算1.96万元，较年初预算下降86%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年城中区政协及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.96万元。
2018年国内接待9批次、160人次、总额共计1.96万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出40.75万元。比去年减少12.98万元，同比下降24.16%，原因为压减人员经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，一般公务用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
【决算】城中区政协2018年部门决算
目 录
第一部分：城中区政协概况
一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区政协2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表（按功能科目划分）
四、收入决算表
五、支出决算表
六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、主要指标变动情况表（含三公经费数）
十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）
十二、政府采购情况表
十三、支出绩效目标评价工作复核意见表
第三部分：城中区政协2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
三、2018年度政府性基金支出决算情况
四、2018年度国有资本经营决算情况
五、2018年度社保基金支出决算情况
六、2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释。
一、 财政拨款收入
二、 事业收入
三、 其他收入
四、 用事业基金弥补收支差额
五、 年初结转和结余
六、 年末结转和结余
七、 基本支出
八、 项目支出
九、 “三公”经费
十、 机关运行经费
第一部分：城中区政协概况
一、主要职能
政协柳州市城中区委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。
主要工作目标：2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是广西壮族自治区成立60周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。区政协在中共城中区委的正确领导下，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕“在全市率先全面建成小康社会，打造广西商贸金融、科教文化强区”战略部署，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为城中区经济社会发展作出积极贡献。
二、部门决算单位构成
政协柳州市城中区委员会内设“一室三委”，分别是城中区政协办公室、提案法制委员会、文史文教卫体委员会、经济科技联谊委员会，无下属二层机构。截至2018年12月31日，本部门共有在职在编人员11人。
第二部分：城中区政协
2018年部门决算报表（详见附表）
第三部分：城中区政协
2018年部门决算报表情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计388.06万元，同比减少83.63万元，同比下降17.73%。2018年收入总体减少的主要原因：一、人员变动减少；二、按规定严格控制三公经费支出。其中：
1.财政拨款收入368.68万元；
2.事业收入0万元；
3.上级补助收入0万元；
4.其他收入0.0020万元；
5.上年结转结余19.38万元。
（二）支出总计388.06万元，同比减少83.63万元，同比下降17.73%。支出减少的主要原因：一、人员变动减少；二、按规定严格控制三公经费支出。其中：年末结转和结余19.24万元。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
城中区政协2018年度一般公共预算支出368.68万元，其中：基本支出258.34万元，项目支出110.34万元。
三、2018年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收支决算。
四、2018年度国有资本经营决算情况
本部门无国有资本经营收支决算。
五、2018年度社保基金支出决算情况
本部门无社保基金收支决算。
六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出决算1.96万元，比上年同期增0.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2018年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算1.96万元,比上年同期增0.08万元，原因为公务接待人次有所增加。
2018年“三公”经费年初预算14.36万元，其中公务接待费14.36万元。2018年“三公”经费支出决算1.96万元，较年初预算下降86%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2018年城中区政协及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.96万元。
2018年国内接待9批次、160人次、总额共计1.96万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出40.75万元。比去年减少12.98万元，同比下降24.16%，原因为压减人员经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，一般公务用车0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2018年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
