【决算】城中区文化体育广电和旅游局

2019年部门决算

      目 录

第一部分：文体广电旅游局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：文体广电旅游局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：文体新局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出 

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：城中区文化体育广电和旅游局概况

一、主要职能

（一）起草辖区文化体育广播电视和旅游规范性文件，研究拟订相关工作措施。

（二）统筹规划辖区文化事业、文化产业、体育事业、广播电视和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理辖区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责辖区公共文化事业发展，推进辖区文化、体育、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，监督管理图书馆、文化馆事业和组织推广区图书馆、区文化馆标准化、现代化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（五）指导、推进辖区文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进文化体育广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责辖区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。协助开展辖区文物资源调查、文物保护和考古工作。 

（七）统筹规划辖区文化产业、体育事业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、体育、旅游与相关产业融合发展。

（八）指导辖区文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调和指导辖区假日旅游工作。

（九）协助开展辖区文化和旅游市场综合执法工作。配合上级查处辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）管理辖区重大文化活动和广播电视宣传活动。指导辖区文化和旅游重点设施、重大项目建设。推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（十一）负责辖区文化、体育、旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作。

（十二）依法对辖区文化、体育、广电、旅游从业人员实施管理，制定辖区本行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导实施从业人员职业资格和等级资格认定。

（十三）指导、管理辖区文化、体育、旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发规划并组织实施。

（十四）统筹规划辖区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施规划建设和体育社会组织建设，负责对辖区内的体育社会组织监督管理。指导辖区公共体育场馆免费低收费对公众开放工作。会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

机构设置:一层单位：文化体育广电和旅游局；二层单位：文化馆

二、部门决算单位构成

城中区文化体育和新闻出版局为行政编制单位。二层机构为城中区文化馆。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。截至2019年12月31日，本部门共有在职在编人员14人。

第二部分：城中区文化体育广电和旅游局

2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区文化体育广电和旅游局

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1673.90万元，同比增加877.42万元，同比上升110.16%。2019年收入总体增加的主要原因：一、增加了村级公共服务中心建设专项补助资金；二、增加了文化、体育项目资金投入。三、增加了旅游项目资金投入。四、增加文化馆、图书馆新馆建设费。

其中：

1.财政拨款收入1546.81万元；

2.事业收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入65.95万元；

5.上年结转结余61.13万元。

（二）支出总计1673.90万元，同比增加877.42万元，同比上升110.16%。支出增加的主要原因：一、增加了村级公共服务中心建设专项补助资金；二、增加了文化活动项目资金投入。三、增加了旅游项目资金投入。四、增加文化馆、图书馆新馆建设费。其中：年末结转和结余73.33万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

文体广电旅游局2019 年度一般公共预算支出1557.48万元，其中：基本支出221.47万元，项目支出1336.01万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

   政府性基金上年结转和结余0.05万元，2019年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0.05万元，年末结转和结余0万元。

四、2019年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2019年“三公”经费支出决算2.18万元，与上年同期增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2019年度公务用车购置支出0，与上年同期持平；公务用车运行支出决算1万元，与上年同期减少;公务接待费支出决算1.18万元,与上年同期增加。我局今年接到接待任务，所以费用有所增加。

2019年“三公”经费年初预算18.10万元，其中公务接待费6.10万元；公务用车运行维护费12万元。2019年“三公”经费支出决算2.18万元，较年初预算下降87.93%。我局厉行节约，严格控制三公经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1万元。2019年文体广电旅游局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出数为1万元，平均每辆1万元。

（三）公务接待费支出1.18万元。

2019年国内接待5批次、93人次、总额共计1.18万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2019年本部门机关运行经费支出28.79万元。比去年增加8.7万元，同比上涨43.3%，原因为工作人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，均为一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。