【决算】城中区卫生健康局

2019年部门决算

目 录

第一部分：城中区卫生健康局概况

主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区卫生健康局2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：城中区卫生健康局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

        第一部分：城中区卫生健康局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

   （一）城中区卫生健康局主要工作职责

 1.贯彻落实国家、自治区和柳州市关于卫生健康的法律法规和方针政策，落实柳州市委、市政府有关卫生健康决策部署，参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订辖区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划辖区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、自治区、柳州市应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。               

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

9.指导街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.负责辖区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

11.协调有关部门对辖区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

12.贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

13.指导辖区计划生育协会的业务工作。

14.承担辖区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

15.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

    （二）柳东卫生院主要工作职责

为辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。正确处理常见病、多发病，对疑难杂症进行恰当的处理并转诊。为辖区内居民建立健康档案、开展健康教育、组织实施预防接种服务、传染病和突发公共卫生事件的报告及处理、孕产妇保健、儿童保健及老年人保健、对高血压和糖尿病等慢性病人群进行登记管理、健康随访及健康指导，提供中医药健康服务、卫生监督协管等公共卫生服务。

（三）2019年度主要工作目标

1.持续推进基层医疗机构医药卫生综合改革。加强辖区6所基层医疗机构日常监督管理，完善服务功能，提升服务质量；坚持“请进来、走出去”的人才培训理念，加强基层医疗卫生机构人才队伍建设。

2.落实基本公共卫生与重大公共卫生项目，加强重大传染病防控，继续做好艾滋病防控，持续加强公共卫生建设。

3.完善疾病预防控制中心功能建设，开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预等工作。

4.协助政府组织筹建城区卫生监督所。机构筹建完成后，负责医疗机构设置审批、执业登记；公共场所卫生许可；供水单位卫生许可；放射源诊疗技术和医用辐射机构许可；母婴保健、计划生育技术服务机构和人员执业许可；医师执业注册等七项行政审批项目。

5.落实卫生计生行政审批工作有序开展

做好上级新下放的七项行政审批项目，梳理好部门权力清单和权责清单，多形式开展人员培训，提升行政审批工作能力和效率，逐步建立结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行机制，提高依法行政水平，确保行政审批各项工作有序开展。

6.扎实推进计划生育服务管理

认真落实人口和计划生育目标责任制，对各办事处落实人口和计划生育目标管理责任制情况进行年中、年终督导考核，促进我区人口计生各项指标顺利完成。深化生育服务证制度改革，继续推动全面两孩政策有效落实。强化优质服务，加强流动人口计生服务管理，实施流动人口计生服务均等化工程。

二、部门决算单位构成

城中区卫生健康局为行政编制单位。二层机构为柳东卫生院。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。截至2019年12月31日，本部门共有在职在编人员112人。

第二部分：城中区卫生健康局

2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区卫生健康局

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计7367.54万元，同比增加2469.72万元，同比增长50.42%。2019年收入总体增加的主要原因：一、人员变动；二、增加项目的投入；三、年初结转和结余变动影响。

其中：

财政拨款收入5192.09万元；

政府性基金预算财政拨款收入35.00万元；

事业收入1038.98万元；

上级补助收入426.94万元；

其他收入58.22万元；

上年结转结余616.31万元。

（二）支出总计7367.54万元，同比增加2469.72万元，同比增长50.42%。支出增加的主要原因：一、人员变动；二、增加项目的投入。其中：年末结转和结余765.04万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

城中区卫生健康局2019年度一般公共预算支出5021.13万元，其中：基本支出981.73万元，项目支出4039.40万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

     政府性基金上年结转和结余0万元，2019年政府性基金收入35万元，政府性基金支出35万元，年末结转和结余0万元。

四、2019年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2019年“三公”经费支出决算1.41万元，比上年同期减少0.37万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2019年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算1.15万元，比上年同期减少0.36万元;公务接待费支出决算0.26万元,比上年同期减0.01万元，原因为严格遵守中央八项规定。

2019年“三公”经费年初预算7.37万元，其中公务接待费3.37万元；公务用车运行维护费4万元。2019年“三公”经费支出决算1.41万元，较年初预算下降81%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.15万元。2019年城中区卫生健康局财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出数为1.15万元，平均每辆0.575万元。

（三）公务接待费支出0.26万元。

2019年国内接待2批次、25人次、总额共计0.26万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出57.83万元，比去年增加30.11万元，同比增长108.62%，原因为人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，城中区卫生健康局有车辆2部，为一般公务用车，该车辆运行维护费从部门财政拨款收入中开支；二层机构柳东卫生院有车辆2部，为一般公务用车，该车辆运行维护费从柳东卫生院经营性收入中开支。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。