【决算】档案局（馆）2019年部门决算

目  录

第一部分：（部门）概况

主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：（部门）2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：（部门）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出  

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：城中区档案局（馆）（部门）概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）主管本城区内的档案，依据《中华人民共和国档案法》和《广西壮族自治区档案管理条例》等档案规章，制定本城区的档案管理办法和规章制度，制定本城区档案工作发展规划、年度计划，并组织实施，实行统筹规划和管理。

（二）对城区内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实行监督指导和检查。

（三）负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案；负责本城区档案事业统计工作。

（四）负责审查本档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

（五）负责接收、征集反映本城区历史面貌的各种档案资料和文献；负责入库档案资料的整理和管理工作；负责提供、开发馆藏档案信息资源；负责本城区馆藏档案的鉴定、开放、陈列和宣传工作。

（六）负责馆藏档案史料、资料的编纂研究工作；负责组织本城区内档案干部专业教育和培训工作。

（七）承办区委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、年度主要工作任务

（一）做好新馆前期各项工作

   （二）做好2019年度档案接收工作

   （三）继续强化措施，保障档案安全管理

   （四）继续做好档案宣传、信息报送工作

   （五）档案培训，打造高素质档案干部队伍

   （六）继续推进数字化建设，提升档案服务利用水平

   （七）向社会征集反映本城区历史面貌的各种档案资料和文献

二、部门决算单位构成

城中区档案局（馆）（部门）为参照公务员法管理事业单位，无下属二层机构，由区委办公室分管。截至2019年12月31日，本部门共有在职在编人员2人。

第二部分：城中区档案局（馆）

2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区档案局（馆）

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计83.54万元，同比增减3.76万元，同比下降4.5%。

其中：

财政拨款收入267.03万元；

事业收入0万元；

上级补助收入0万元；

其他收入0万元；

上年结转结余0.002万元。

（二）支出总计267.03万元，同比增加183.49万元，同比上涨68.7%。其中：年末结转和结余0.0020万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

城中区档案局（馆）（部门）2019 年度一般公共预算支出254.12万元，其中：基本支出49.06万元，项目支出217.96万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收支决算。

四、2019年度国有资本经营决算情况

本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2019年“三公”经费支出决算0.082万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2019年度公务用车购置支出0，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0.082万元,与上年同期持平，原因为厉行节约，减少接待。

2019年“三公”经费年初预算0.11万元，其中公务接待费0.11万元。2019年“三公”经费支出决算0.082万元，较年初预算下降24%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2019年城中区档案局（馆）（部门）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2019年国内接待1批次、15人次、总额共计0.082万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2019年本部门机关运行经费支出7.92万元，比去年增加1.18万元，同比增长14.8%，原因为人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额19.2万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的  “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。  

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。  

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任  务而发生的人员支出和公用支出。  

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和  事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。