【决算】中共柳州市城中区委宣传部

2019年部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市城中区委宣传部概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市城中区委宣传部2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表（按功能科目划分）

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、主要指标变动情况表（含三公经费数）

十一、部门决算相关信息统计表（含三公经费数）

十二、政府采购情况表

十三、支出绩效目标评价工作复核意见表

第三部分：中共柳州市城中区委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度政府性基金支出决算情况

四、2019年度国有资本经营决算情况

五、2019年度社保基金支出决算情况

六、2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：中共柳州市城中区委宣传部概况  

    一、部门职责

中共柳州市城中区委宣传部是中共城中区委员会的职能部门，直属于中共城中区委员会，为行政编制机构。（二层机构是中共城中区委文明办、网信办、区新闻出版局、互联网信息办），基本职责主要包括：拟定辖区宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。贯彻执行党中央和自治区、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；负责规划辖区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育；分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，拟定辖区新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务；统筹指导协调辖区社会主义精神文明建设；负责管理辖区电影行政相关事务；统筹指导辖区舆情、对外宣传、网信等工作；负责新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。

二、年度主要工作任务

1.抓好重大主题宣传、抓好融媒体建设、抓好网络舆情管控、抓好柳江文化带建设等“四抓”工作；

2.着力抓好意识形态工作，加强理论教育，切实推动全区理论宣教水平深入发展；加强疫情防控宣传和科普宣传;

3.推动社会主义核心价值体系建设，着力深化精神文明创建工作，为争创全国文明城市做出重要贡献；

4.加强队伍的思想理论建设、组织建设和作风建设。

三、部门预算单位构成

区委宣传部下设区委文明办、区网信办、区新闻出版局、区互联网信息办四个二层机构，现有行政编制人员7名、参公事业编制人员3名、聘用制人员5名。已将所属二层机构的预算数据汇总至一级预算单位预算表中公开。

第二部分：中共柳州市城中区委宣传部

2019年部门决算报表（详见附表）

第三部分：中共柳州市城中区委宣传部

2019年部门决算报表情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计963.88万元，较去年增加335.91万元，同比增长53.49% 。2019年收入总体增加的主要原因：机构改革，二层机构增加了三个，人员也增加了。

其中：

一般公共预算财政拨款收入733.94万元；

政府性基金预算财政拨款收入113.00万元；

上级补助收入0万元；

事业收入0万元；

经营收入0万元；

附属单位上缴收入0万元；

其他收入97.68万元；

上年结转结余19.26万元。

（二）支出总计963.88万元，较去年增加335.91万元，同比增加53.49% 。支出增加的主要原因：部门二层机构增加，项目支出和人员经费各方面都有所增加。其中：年末结转和结余4.46万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中共柳州市城中区委宣传部2019年度一般公共预算支出959.42万元，其中：基本支出130.77万元，项目支出 828.65万元。

三、2019年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2019年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2019年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出决算0.29万元，较上年增长0.29万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元,  与上年同期持平；2019年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算 0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0.29万元,较上年增长0.29万元，增长原因为上年度我部未发生公务接待，2019年我部接待江西考察团参观扫黄打非基层站点建设，发生1批次20人次接待，产生公务接待费支出0.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2019年中共柳州市城中区委宣传部及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.29万元。

2019年国内接待1批次、20人次、总额共计0.29万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2019年本部门机关运行经费支出21.25万元，同比增加7.43万元，同比增长53.76%，原因为机构改革，宣传部新增新闻出版局、网信办等部门，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

    八、名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。