【决算】柳东卫生院2020年部门决算

目 录

第一部分：柳东卫生院概况

主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：柳东卫生院2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：柳东卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：柳东卫生院概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

(一) 提供公共卫生服务

1、承担本辖区居民健康档案规范建档。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

        3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

        4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

        5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

        6、开展孕产妇保健系统管理，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

        7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

        8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

        9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

        10、对辖区结核病患者进行登记管理、治疗和健康指导。

        11、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

        12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

        （二）提供基本医疗服务

        1、提供医疗技术中医药技术服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

        2、开展外科的止血、缝合、包扎等处置。

        3、健全消毒、隔离制度，遵守医疗操作流程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

        4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

    5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、部门决算单位构成

柳州市柳东卫生院是城中区人民政府举办的医疗卫生机构，隶属柳州市城中区卫生健康局统一管理，柳东卫生院属差额拨款事业单位，截至2020年12月31日，现有在职在编人数45人。

第二部分：柳东卫生院

        2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：柳东卫生院

2020年部门决算报表情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2526.64万元，同比增加513.37万元，较上年增长25.50%。2020年收入总计增长原因是本年度医疗收入增长498.11万元。其中：

财政拨款收入200万元；

事业收入1537.10万元；

上级补助收入449.61万元；

其他收入6.02万元；

上年结转结余333.91万元。

（二）支出总计2526.64万元，同比增加513.37万元，较上年增长25.50%。2020年支出总计增长原因是医疗支出增长。其中：年末结转和结余333.91万元。

    二、2020年度一般公共预算支出决算情况

柳东卫生院2020年度一般公共预算支出200万元，其中：基本支出200万元，项目支出0万元,其中：税务事务经费0万元。

    三、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收支决算。

    四、2020年度国有资本经营决算情况

本部门无国有资本经营收支决算。

    五、2020年度社保基金支出决算情况

本部门无社保基金收支决算。

    六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算0万元,与上年同期持平。

2020年“三公”经费年初预算0万元，其中公务接待费0万元。2020年“三公”经费支出决算0万元，与年初预算一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年柳东卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元

2020年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

    七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年本部门事业运行经费支出0万元，比去年减少0万元，同比下降0%，原因是压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算公开报表。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 （信息员：周芳如，审核领导：朱州，联系电话：3919010）