【决算】中共柳州市城中区直属机关工作委员会

2020年部门决算

目 录

第一部分：机关工委概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：机关工委2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：机关工委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：机关工委概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（1）负责提出区机关党的建设，年度工作计划和指导性意见，负责抓好区机关党的思想、组织、作风建设。                                                             

（2）指导区机关党组织做好党员的教育和管理工作，会同有关部门做好区机关干部的教育和培训工作；                                                     

（3）指导区机关党组织实施对党员干部的监督，定期向区委反映区机关党员干部的思想情况；                                                             

（4）负责区机关党组织的建设，审批区机关党总支和党支部委员会及书记和副书记的任免；                                                               

（5）指导区机关党组织作好发展党员工作，审批新党员；                       

（6）领导机关工会、共青团、妇联等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作；                                                       

（7）负责党费收缴管理及党员组织关系接转工作；                             

（8）完成区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

机关工委为行政编制单位。无二层机构。截至2020年12月31日，本部门共有在职在编人员2人。

第二部分：机关工委

2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：机关工委

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计224.12万元，同比增长58.24万元，同比增长35.11%。2020年收入总体增长的主要原因：机构改革人员增加、新增物业补贴、增加行政对工会经费不足的补充。

其中：

1.财政拨款收入133.93万元；

2.事业收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入34.71万元；

5.上年结转结余55.49万元。

（二）支出总计224.12万元，同比增长58.24万元，同比增长35.11%。支出增长的主要原因：机构改革人员增加。其中：年末结转和结余55.94万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

机关工委2020年度一般公共预算支出133.93万元，其中：基本支出49.02万元，项目支出84.91万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年“三公”经费支出决算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平,公务接待费支出决算0万元,与上年同期持平。

2020年“三公”经费年初预算0.07万元，其中公务接待费0.07万元。2020年“三公”经费支出决算0万元，较年初预算下降100%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年机关工委及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2020年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年本部门机关运行经费支出6.16万元。比去年增加1.65万元，同比增长36.59%，原因为人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。