【决算】柳州市城中区总工会

2020年部门决算

目 录

第一部分：城中区总工会概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区总工会2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：城中区总工会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、财政拨款收入 

 二、事业收入

 三、其他收入

 四、用事业基金弥补收支差额 

 五、年初结转和结余

 六、年末结转和结余 

 七、基本支出 

 八、项目支出

 九、“三公”经费

 十、机关运行经费

第一部分：城中区总工会概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

 1.组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2.加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3.积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。

4.加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5.建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6.组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7.建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8.按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9.以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。

10.组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。

11.做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。

12.加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

13.完成上级领导交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

城中区总工会为行政编制单位。截至2020年12月31日，本部门共有在职在编人员2人。

第二部分：城中区总工会2020年部门决算

报表（详见附表）

第三部分：城中区总工会2020年部门决算

报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计166.66万元，同比增长53.03万元，同比增长46.67%。2020年收入总体增长的主要原因：一是增加2020年四项专项绩效奖励，二是招聘7名公益性岗位人员、人员经费、绩效及固定资产等增加，所以专项经费预算增长。

其中：

1.财政拨款收入166.66万元；

2.事业收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入0万元；

5.上年结转结余0万元。

（二）支出总计166.66万元，同比增长53.03万元，同比增长46.67%。2020年收入总体增长的主要原因：一是增加2020年四项专项绩效奖励，二是招聘7名公益性岗位人员、人员经费、绩效及固定资产等增加，所以专项经费预算增长。其中：年末结转和结余0万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

城中区总工会2020年度一般公共预算支出166.66万元，其中：基本支出67.79万元，项目支出98.87万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2020年“三公”经费支出决算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平。

2020年“三公”经费年初预算0.87万元，其中公务接待费0万元。2020年“三公”经费支出决算0万元，较年初预算下降100%。下降的主要原因是厉行节约严控“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年城中区总工会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2020年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出3.72万元，同比下降4.33万元，同比下降53.74%。2020年机关运行经费支出总体下降的主要原因是：因疫情防控原因，根据上级规定压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

第四部分：名词解释

   （一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。