【决算】城中区人民政府办公室2020年

部门决算

目 录

第一部分：政府办概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：政府办2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：政府办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出 

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：政府办概况

一、主要职能

   （一）负责办理柳州市人民政府和柳州市人民政府办公室下发的文电。

   （二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

   （三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

   （四）研究各街道办事处和区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。

   （五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导同志决定。

   （六）督促检查区人民政府各部门和各街道办事处对柳州市人民政府、柳州市人民政府办公室和区人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告。

   （七）协助区人民政府领导同志组织处理需由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

   （八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

   （九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。

   （十）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

   （十一）办理区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他事项。

年度主要工作目标：

   （一） 抓好市委、市政府《2020年工作要点》、《政府工作报告》重点工作任务的分解细化和督查落实工作。

   （二）坚决贯彻执行区委的决策部署，主动接受区人大及其常委会的法律监督和区政协的民主监督，创新提案“专题专办”模式，全年共计办理人大代表建议、政协委员提案39件，答复率和满意率均为100%。

   （三）做好各类公文草拟工作。充分运用电子公文传输平台，切实减少文件印刷数量，确保准确、高效地发送电子公文。严格公文审核把关，提高公文印刷质量。严格会议审批，做好会务组织服务工作。

   （五）做好政府信息公开工作。

   （七）做好政府值班值守工作，保证值班信息畅通。

   （八）加强机关日常管理，做好市政府政务接待服务工作，强化驻外办事机构的指导协调和职能发挥，完成办公室系统2020年度考核工作。做好机关后勤保障服务各项工作，确保机关高效有序运行。

二、部门决算单位构成

（一）区扶贫开发办公室在区人民政府办公室挂牌。

（二）七个街道办事处决算设在区人民政府办公室下，已将所属二层机构的 决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

截至2020年12月31日，区政府办公室(含办事处)共有在职在编人员138人。

第二部分：政府办

2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：政府办

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计15380.60万元，同比增加2277.50万元，同比增长17.38%。2020年收入总体增加的原因为人员及项目增加。

其中：

1.财政拨款收入7104.30万元；

2.政府性基金预算财政拨款收入7万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入4814.47万元；

5.上年结转结余3454.84万元。

（二）支出总计15380.60万元，同比增加2277.50万元，同比增长17.38%。2020年支出总体增加的原因为人员及项目增加。其中：年末结转结余1143.32万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

政府办2020年度一般公共预算支出7017.74万元，其中：基本支出2428.91万元，项目支出4588.83万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年政府性基金年初结转结余5.02万元，2020年政府性基金收入7万元，政府性基金支出7.35万元，年末结转和结余为4.67万元。

四、2020年度国有资本经营决算情况

本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0.80万元，比上年同期增加0.35万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算0.80万元，比上年同期增加0.35万元，原因为公务接待人数比上年增加。

2020年“三公”经费年初预算23.68万元，其中公务接待费23.68万元。2020年“三公”经费支出决算0.80万元，较年初预算下降96.62%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年政府办及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.80万元。

2020年国内接待5批次、74人次、总额共计0.80万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年本部门机关运行经费支出314.63万元，比去年减少159.26万元，同比下降33.61%，原因为压减人员经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额843.00万元，其中：政府采购货物支出96.75万元、政府采购服务支出746.25万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆（均为下属二层机构所有），其中一般公务用车0辆，其他用车4辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。