【决算】统计局2020年部门决算

目 录

第一部分：统计局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：统计局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

    一、财政拨款收入 

 二、事业收入

 三、其他收入

 四、用事业基金弥补收支差额

 五、年初结转和结余

 六、年末结转和结余

 七、基本支出

 八、项目支出

 九、“三公”经费

 十、机关运行经费

第一部分：统计局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

    城中区统计局的主要职能有下面几个方面：

（一）承担组织协调和指导辖区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。

（二）组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划，汇总、整理和提供相关方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（四）组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（五）按照管理权限依法上报审批（备案）辖区各部门统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（六）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（七）协助柳州市统计局开展统计从业资格认定、统计专业资格考试工作。

（八）承办城中区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

城中区统计局为行政编制单位，没有二层机构。截至2020年12月31日，本部门共有在职在编人员4人。

第二部分：统计局

2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：统计局

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计322.48万元，同比增加156.56万元，同比增长94.36%。2020年收入总体增加的主要原因：一、第七次全国人口普查工作开展；二、对辖区内统计人员的培训经费增加；三、公务接待费用增加。

其中：

1.财政拨款收入305.96万元；

2.事业收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入14.67万元；

5.上年结转结余1.85万元。

（二）支出总计322.48万元，同比增加156.56万元，同比增长94.36%。支出增加的主要原因与收入原因相同。其中：年末结转和结余11.17万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

统计局2020 年度一般公共预算支出305.96万元，其中：基本支出81.14万元，项目支出224.82万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2020年“三公”经费支出决算0.54万元，比上年同期增加0.54万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0.54万元,比上年同期增加0.54万元，原因为2020年第七次全国人口普查公务接待。

2020年“三公”经费年初预算0.54万元，其中公务接待费0.54万元;公务用车运行维护费0万元。2020年“三公”经费支出决算0.54万元，完成年初预算100%。严格执行中央八项规定，减少公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年统计局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.54万元。

2020年国内接待4批次、47人次、总额共计0.54万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出12.11万元,比上年同期增加1.57万元，同比增长14.9%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额125.48万元，其中：政府采购货物支出121.46万元、政府采购服务支出4.02万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。 

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。 

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。