【决算】城中区委区政府督查和绩效考评办公室

2020年部门决算

目 录

第一部分：城中区委区政府督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区委区政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：城中区委区政府督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释。

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 年末结转和结余

七、 基本支出

八、 项目支出

九、 “三公”经费

十、 机关运行经费

第一部分：城中区委区政府督查和绩效考评办公室概况

一、部门职责

（一）起草督查和绩效考评有关规范性文件。

　　（二）拟定全区督查和绩效考评工作计划并组织实施。

　　（三）负责上级党委、政府及区委、区政府交办事项的查办。

　  （四）负责全区督查和绩效考评工作业务指导。

　　（五）负责城中区督查绩效考评领导小组的日常工作，建立健全各项工作制度。

　　（六）负责落实柳州市绩效考评工作指标任务的协调和督促工作。

（七）承办区委、区政府和上级部门交办的其它工作任务。

二、年度主要工作任务

完成区委区政府和上级交办的督查任务；对自治区和柳州市下派的绩效指标任务进行分解，以及制定实施工作方案。

三、部门预算单位构成

编制人数3人，其中行政人员3人。无下属二层机构。

第二部分：城中区委区政府督查和绩效考评办公室

 2020年部门决算报表（详见附表）

 第三部分：城中区委区政府督查和绩效考评办公室

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计249.96万元，同比增加27.19万元，增长12.2%。增长原因：人员变动。    

其中：

财政拨款收入249.96万元；

事业收入0万元；

上级补助收入0万元；

其他收入0万元；

上年结转结余0万元。

（二）支出总计249.96万元，同比增加27.19万元，增长12.2%。增长原因：人员变动。其中：年末结转和结余0万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出249.96万元，其中：基本支出247.01万元，项目支出2.94万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

上年结转和结余资金0万元，2020年政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元，结转下年0万元。

四、2020年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出0万元，比上年同期增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；2020年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0万元,比上年同期增加0万元。

2020年“三公”经费年初预算0.83万元，其中公务接待费0.83万元。2020年“三公”经费支出决算0万元。较年初预算下降100%，原因是厉行节约严控“三公”经费开支。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年城中区委区政府督查和绩效考评办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2020年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年本部门机关运行经费支出5.41万元，比去年增加3.19元，原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2.62万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，均为一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2020年，政府采购项目经费均控制在申报预算金额内，无违规操作，绩效工作均按时完成。继续确保我区绩效排名保持在全市各县区前列的前提下，优化和改进现有的工作模式和制度，使督查和绩效两项工作更有效的结合起来。将督查结果运用于绩效考评，减少扣分情况，用绩效手段加强督查力度，提高督查效率，有效保证各级党委决策部署落地生根。预算绩效评价结果详见部门决算报表附件。

   第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。