城中区信访局2020年部门决算

目  录

第一部分：城中区信访局概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区信访局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：城中区信访局2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

 第四部分：名词解释。

    一、财政拨款收入。

 二、事业收入。 

 三、其他收入。 

 四、用事业基金弥补收支差额。

 五、年初结转和结余。

 六、年末结转和结余。

 七、基本支出。

 八、项目支出。

 九、“三公”经费。

 十、机关运行经费。

第一部分：城中区信访局概况

    一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（一）城中区信访局主要工作职责

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

　　2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

　　3.协调处理重要信访事项。

　  4.督促检查信访事项的处理。

　　5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

　　6.对本级人民政府其他工作部门和派出机关信访机构的信访工作进行指导。

（二）2020年度主要工作目标

2020年度完成受理、交办、转送信访人提出的信访事项；完成联席办各项工作任务；完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

城中区信访局为行政编制单位。无二层机构。截至2020年12月31日，本部门共有在职在编人员4人，离退休人员0人。

第二部分：城中区信访局

2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：城中区信访局

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

    （一）收入总计126.39万元，同比增加126.39万元，同比上升65.05%。2020年收入总体增加的主要原因：人员经费收入增加。

1.财政拨款收入121.68万元；

2.事业收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.其他收入0万元；

5.上年结转结余4.71万元。

（二）支出总计126.39万元，同比增加126.39万元，同比上升65.05%。支出增加的主要原因：人员经费支出增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

信访局2020年度一般公共预算支出126.39万元，其中：基本支出107.36万元，项目支出19.03万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

  本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

  本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

  本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平，公车改革后没有保留车辆；公务接待费支出决算0万元,与上年同期持平，原因为年度未做此项预算支出安排。

2020年“三公”经费年初预算0万元，其中公务接待费0万元。2020年“三公”经费支出决算0万元，较年初预算下降0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年城中区信访局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

2020年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费支出11.62万元，支出增加原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购服务支出0.90万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有在编公务车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算报表附件。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

 九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。