【决算】城中区中南街道办事处2020年部门决算

目 录

第一部分：中南街道办事处概况

1. 主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

二、部门决算单位构成

第二部分：中南街道办事处2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费及政府采购支出信息表

十一、主要指标变动情况表

十二、整体（项目）支出绩效评价复核意见表

第三部分：中南街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度政府性基金支出决算情况

四、2020年度国有资本经营决算情况

五、2020年度社保基金支出决算情况

六、2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入

2. 事业收入

3. 其他收入

4. 用事业基金弥补收支差额

5. 年初结转和结余

6. 年末结转和结余

7. 基本支出

8. 项目支出

9. “三公”经费

10. 机关运行经费

第一部分：中南街道办事处概况

一、主要职能（包括部门职责、年度主要工作目标）

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（3） 按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5） 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

（1）抓紧抓实常态化疫情防控工作。严格按照国家有关疫情防控要求，扎实做好疫苗接种等工作。

（2）争创自治区民族团结进步示范街道。加大投入力度，力争夺取自治区民族团结进步示范街道。

（3）抓住老旧小区改造的时机，推进“三无”小区分类治理。在精准扶持上出力，硬件设施上加大投入；在精准服务上聚力，引进物业公司、社会组织共同管理。在精准管理上用力，明确角色分工。在广度和深度上提升业委会和物业的合作共治，形成社会效益、环境效益、经济效益良性循环。

（4）打造中南街道党群服务中心。抓住创建全域旅游示范区、全国文明城市等机遇，利用辖区沿柳江、西来寺古迹等区位特点，打造集党群服务、志愿服务、城市展示为一体的综合服务空间，将城市志愿服务建到家门口，打造沿柳江党建引领志愿服务“新窗口”。

二、部门决算单位构成

中南街道办事处是城中区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，为行政编制机构。截至2020年12月31日，现有在职在编人数20人，无离退休人员。

第二部分：中南街道办事处

2020年部门决算报表（详见附表）

第三部分：中南街道办事处

2020年部门决算报表情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1012.09万元，同比增加187.02万元，较上年增长22.67%。主要原因一是新冠肺炎疫情严重，防控需要大量资金投入；二是办事处人员增加，工资及各项津补贴均有增加。其中：

1. 财政拨款收入982.89万元；

2. 事业收入0万元；

3. 上级补助收入0万元；

4. 其他收入29.20万元；

5. 上年结转结余0万元。

（二）支出总计总计1018.84万元，同比增加173.87万元，较上年增长20.58%。2020年支出总计增长原因与收入增加原因相同。其中：年末结转和结余72.50万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

中南街道办事处2020年度一般公共预算支出969.93万元，其中：基本支出314.96万元，项目支出654.97元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收支决算。

四、2020年度国有资本经营决算情况

本部门无国有资本经营收支决算。

五、2020年度社保基金支出决算情况

本部门无社保基金收支决算。

六、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元, 与上年同期持平；2020年度公务用车购置支出0万元，与上年同期持平；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期持平;公务接待费支出决算0万元,与上年同期持平。

2020年“三公”经费年初预算0.54万元，其中公务接待费0.54万元。2020年“三公”经费支出决算0万元，比年初预算下降100%。下降的主要原因是厉行节约,减少公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。2020年中南街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出数为0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元

2020年国内接待0批次、0人次、总额共计0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2020年本部门机关运行经费支出39.41万元，比去年增加6.25万元，同比上升18.85%，原因是办事处人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额608.00万元，其中：政府采购货物支出12.28万元、政府采购服务支出595.73万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本部门依据预算绩效管理工作相关文件要求按时完成了预算支出绩效评价工作，绩效评价结果详见部门决算公开报表。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

（信息员：朱礼雯  审核领导：莫炎凡  联系方式：2810536）