微信公众号
城中区总工会2021年部门决算
柳州市城中区总工会
2021年度部门决算
目 录
第一部分：城中区总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区总工会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：城中区总工会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：城中区总工会概况
一、主要职能
（一）组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
（三）积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。
（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。
（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
（九）以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。
（十）组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。
（十一）做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。
（十二）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
（十三）完成上级领导交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
城中区总工会为行政编制单位。截至2021年12月31日，本部门共有在职在编人员2人。
第二部分：城中区总工会2021年度部门决算报表
此部分详见公开附表：《城中区总工会2021年部门决算报表》
第三部分：城中区总工会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入116.36万元，其中本年收入116.36万元, 较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入116.36万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%，主要原因是：一是2020年安排的工会换届专项经费在2021年不再做安排；二是因疫情原因，职工迎新晚会专项经费在2021年末做安排。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
（二）本部门2021年度总支出116.36万元，其中本年支出116.36万元, 较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）108.76万元：主要用于行政运行、工会事务、其他群众团体事务支出。较2020年度决算数减少36.35万元，下降25%，主要原因是：因疫情原因，职工迎新晚会专项经费在2021年末做安排。
2.社会保障和就业支出4.14万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数减少6.15万元，下降59.77%，主要原因：人员增减变动相关支出减少。
3.卫生健康支出1.4万元：主要用于行政事业单位医疗，较2020年度决算数减少4.7万元，下降77.05%，主要原因：人员增减变动相关支出减少。
4.住房保障支出2.06万元，主要用于：住房公积金。较2020年度决算数减少3.08万元，下降59.92%，主要原因：人员增减变动相关支出减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出116.36万元，较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%。其中：基本支出43.37万元，项目支出72.99万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.36万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.99万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，行政运行支出有所结余。主要用于工资福利支出和公用经费。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为71.46万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的83.66%。决算数小于预算数主要原因是：由于疫情原因，部分活动未开展。主要用于工会事务方面的项目支出。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是新增工会群众团体事务工作。主要用于其他群众团体事务方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的58.35%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所结余。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的58.47%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的58.47%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，住房公积金支出有所结余。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.37万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出37.41万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，有所结余。工资福利支出主要包括：基本工资16.05万元、津贴补贴0.43万元、奖金13.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.76万元、职业年金缴费1.38万元、职工基本医疗保险缴费1.37万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.07万元。
（二）商品和服务支出5.96万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数主要原因是：公用经费有所节约。主要包括：办公费1.13万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.62万元、维修(护)费0.16万元、工会经费0.64万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.8万元
四、2021年度政府性基金支出决算情况
城中区总工会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
城中区总工会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.73万元，完成年初预算的0%，与2020年同比持平，无增减变动。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。原因是无因公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款安排城中区机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。原因是无公务用车购置需求。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。原因是无公务用车需求。
2021年，城中区总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出43.37万元，比年初预算数减少9.49万元，降低17.95%。主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行支出。比2020年减少24.42万元，降低36.02%。主要原因是：人员增减变动、落实过紧日子要求压减办公经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门开展了2021年度城中区总工会部门整体支出预算绩效评价工作。涉及一般公共预算资金124.32万元，占部门全年预算100%。采取先由自评，提交绩效评价材料至财政部门完成初审后，交由第三方机构开展绩效评价的方式进行。评价结束后，第三方机构出具绩效评价工作复核意见表，内容包括：执行情况、存在问题，意见和建议及复核结果评分等。从执行情况来看，我部门能够按时按质完成报送决算编制等工作，并及时提交部门预算编制草案，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，同时建立健全财务管理制度，自觉加强对资金的监督，各项资金使用进度安排有序，较好的完成了各项工作任务，我部门2021年度预算绩效目标基本完成。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（信息员：彭景泉 审核领导：唐淳杰 联系方式：2868665）
柳州市城中区总工会
2021年度部门决算
目 录
第一部分：城中区总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：城中区总工会2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：城中区总工会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：城中区总工会概况
一、主要职能
（一）组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。
（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。
（三）积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。
（四）加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。
（五）建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。
（六）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全辖区内经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。
（七）建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。
（八）按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。
（九）以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。
（十）组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。
（十一）做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。
（十二）加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。
（十三）完成上级领导交办的各项工作。
二、部门决算单位构成
城中区总工会为行政编制单位。截至2021年12月31日，本部门共有在职在编人员2人。
第二部分：城中区总工会2021年度部门决算报表
此部分详见公开附表：《城中区总工会2021年部门决算报表》
第三部分：城中区总工会2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入116.36万元，其中本年收入116.36万元, 较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入116.36万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%，主要原因是：一是2020年安排的工会换届专项经费在2021年不再做安排；二是因疫情原因，职工迎新晚会专项经费在2021年末做安排。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0.00万元，与2020年决算持平，无增减变动。
（二）本部门2021年度总支出116.36万元，其中本年支出116.36万元, 较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）108.76万元：主要用于行政运行、工会事务、其他群众团体事务支出。较2020年度决算数减少36.35万元，下降25%，主要原因是：因疫情原因，职工迎新晚会专项经费在2021年末做安排。
2.社会保障和就业支出4.14万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数减少6.15万元，下降59.77%，主要原因：人员增减变动相关支出减少。
3.卫生健康支出1.4万元：主要用于行政事业单位医疗，较2020年度决算数减少4.7万元，下降77.05%，主要原因：人员增减变动相关支出减少。
4.住房保障支出2.06万元，主要用于：住房公积金。较2020年度决算数减少3.08万元，下降59.92%，主要原因：人员增减变动相关支出减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出116.36万元，较2020年度决算数减少50.3万元，下降30.2%。其中：基本支出43.37万元，项目支出72.99万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.36万元，支出决算为116.36万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.99万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，行政运行支出有所结余。主要用于工资福利支出和公用经费。
（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为71.46万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的83.66%。决算数小于预算数主要原因是：由于疫情原因，部分活动未开展。主要用于工会事务方面的项目支出。
（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数原因是新增工会群众团体事务工作。主要用于其他群众团体事务方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.73万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的58.35%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所结余。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的58.47%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，机关事业单位职业年金缴费支出有所结余。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，行政单位医疗支出有所结余。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的58.47%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，住房公积金支出有所结余。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.37万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出37.41万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于预算数主要原因是：人员增减变动，有所结余。工资福利支出主要包括：基本工资16.05万元、津贴补贴0.43万元、奖金13.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.76万元、职业年金缴费1.38万元、职工基本医疗保险缴费1.37万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.07万元。
（二）商品和服务支出5.96万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数主要原因是：公用经费有所节约。主要包括：办公费1.13万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.62万元、维修(护)费0.16万元、工会经费0.64万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.8万元
四、2021年度政府性基金支出决算情况
城中区总工会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
城中区总工会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.73万元，完成年初预算的0%，与2020年同比持平，无增减变动。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。原因是无因公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款安排城中区机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。原因是无公务用车购置需求。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。原因是无公务用车需求。
2021年，城中区总工会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，与2020年决算持平，无增减变动。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出43.37万元，比年初预算数减少9.49万元，降低17.95%。主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行支出。比2020年减少24.42万元，降低36.02%。主要原因是：人员增减变动、落实过紧日子要求压减办公经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门开展了2021年度城中区总工会部门整体支出预算绩效评价工作。涉及一般公共预算资金124.32万元，占部门全年预算100%。采取先由自评，提交绩效评价材料至财政部门完成初审后，交由第三方机构开展绩效评价的方式进行。评价结束后，第三方机构出具绩效评价工作复核意见表，内容包括：执行情况、存在问题，意见和建议及复核结果评分等。从执行情况来看，我部门能够按时按质完成报送决算编制等工作，并及时提交部门预算编制草案，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，同时建立健全财务管理制度，自觉加强对资金的监督，各项资金使用进度安排有序，较好的完成了各项工作任务，我部门2021年度预算绩效目标基本完成。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（信息员：彭景泉 审核领导：唐淳杰 联系方式：2868665）
