第三部分：城中区委组织部2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1030.36万元，其中本年收入937.62万元, 较2021年度决算数减少51.72万元，下降4.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入773.15万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少92.58万元，减少10.69%，主要原因是项目经费减少。

2.国有资本经营预算财政拨款收入7.34万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度增加7.34万元，增加100%，主要原因是用于市属政制和破产企业离休干部及遗孀有关费用。

3.其他收入157.13万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加4.03万元，增加2.63%，主要原因是上级下拨资金增加。

4.上年结转和结余92.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加29.48万元，增长46.61%，主要原因是部分工作经费未在当年支出结转。

（二）本部门2022年度总支出1030.36万元，其中本年支出928.48万元, 较2021年度决算数减少51.72万元，减少4.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）802.44万元：主要用于组织事务、行政运行、一般行政管理事务、公务员事务、 其他组织事务支出、一般行政管理事务支出。较2021年度决算数减少57.94万元，下降6.73%，主要原因是压缩一般性支出。

    2.社会保障和就业支出（类）59.99万元：主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、企业改革补助。较2021年度决算数减少20.82万元，下降25.76%，主要原因是人员增减变动导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金减少。

3.卫生健康支出（类）31.52万元：主要用于行政事业单位医疗。较2021年度决算数增加15.79万元，增长100.38%，主要原因是区机关各部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.住房保障支出（类）27.19万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加4.86万元，增长21.76%，主要原因是人员变动导致按比例缴纳的住房公积金调整。

    5.国有资本经营预算支出（类）7.34万元：主要用于。较2021年度决算增加7.34万元，增长100%，主要原因是上级下拨市属政制和破产企业离休干部及遗孀有关费用。

6.年末结转和结余101.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.97万元，下降0.94%，主要原因是财政部门收回超过两年结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出776.30万元，较2021年度决算数减少111.28万元，下降12.54%。主要原因是：压减一般性支出。其中：基本支出412.53万元，项目支出363.77万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1737.96万元，支出决算为776.30万元，完成年初预算的44.67%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.40万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是拨付基层党组织党建活动经费支出比年初预算增加。主要用于拨付基层党组织党建活动经费支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.10万元，支出决算为155.23万元，完成年初预算的111.60%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加，主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

 （三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1320.02万元，支出决算为336.78万元，完成年初预算的25.51%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，压缩经费，主要用于组织事务方面的项目支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为22.99万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的76.16%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有减少，工资福利支出减少，主要用于工资福利支出。

（五））一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算为77.28万元，支出决算为80.18万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，工资福利支出增加，主要用于工资福利支出。

 （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.25万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的93.71%。主要用于为本部门职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费有所调整。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.13万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要用于人员职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款） 其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.89万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费，主要用于市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费，主要用于疫情防控费用支出。

（十）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。主要用于机关事业单位人员医疗缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要用于为本部门职工缴纳公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为27.2万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的99.96%。决算数与预算数基本持平，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出412.53万元，较2021年决算增加101.13万元，增长32.48%，其中：人员经费372.42万元，公用经费40.11万元。支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出372.42万元，完成年初预算的107.67%。决算大于预算的主要原因人员增减变动。主要包括：基本工资68.28万元、津贴补贴41.88万元、奖金101.86万元、绩效工资51.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.97万元、职业年金缴费18.13万元、职工基本医疗保险缴费18.66万元、公务员医疗补助缴费11.17万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金27.19万元。

  （二）商品和服务支出40.11万元，完成年初预算的81.74%。决算小于预算的主要原因是压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费8.21万元、印刷费0.12万元、水费0.34万元、电费1.48万元、邮电费2.55万元、差旅费0.87万元、维修（护）费0.80万元、公务接待费0.30万元、委托业务费0.39万元、工会经费4.99万元、福利费1.26万元、其他交通费用10.79万元、其他商品和服务支出8.01万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算支出7.34万元，较2021年决算增加7.34万元，增长100%，主要用于市属政制和破产企业离休干部及遗孀有关费用。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.06万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的14.56%，较2021年决算减少0.09万元，下降23.08%，主要原因是落实“过紧日子”，按要求压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区委组织部机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.06万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的14.56%，较2021年决算减少0.09万元，下降23.08%，主要原因是：落实“过紧日子”按要求压减公务接待支出。国内公务接待批次2次、23人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为49.07万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算81.74%，决算小于预算数主要原因是：压减一般性支出。较2021年决算减少3万元，降低6.96%，主要原因是落实“过紧日子”要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额17.24万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.87万元。授予中小企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金741.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“两新组织党工委—推进重点领域新兴业态两新组织党建工作经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效完成度较好，项目工作为部门工作亮点，项目主要依据年度工作要点安排进行立项，项目实施依据年度重点工作进行开展，按照财政相关文件标准进行支出。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出773.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分93.99分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对43个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额741.92万元。 其中“两新组织党工委—推进重点领域新兴业态两新组织党建工作经费”项目自评得分为100分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：项目立项内容还需要进一步细化，绩效分析不够深入。下一步改进措施：建议结合项目年度工作实际开展及完成情况，对照年初目标，逐条填报年度工作开展及完成情况。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 信息员：蒙嘉逸，审核领导：陈文杰，联系电话：2824948）