柳州市城中区自然资源局

2022年度部门决算

目    录

第一部分：城中区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区自然资源局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自然资源局概况

一、主要职能

（一）承担本辖区耕地保护和永久基本农田保护，负责本辖区土地开发利用情况的巡查和动态监测，对闲置土地依法拟定处置方案并上报审批。

（二）负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作，负责辖区范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查，承办自然资源权属纠纷争议调处。

（三）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，负责群测群防、监测报告等工作。

（四）负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项、以及临时使用土地的审批。

（五）负责辖区范围内自然资源执法监管工作。

（六）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平图审查和建设工程规划许可事项，开展辖区内乡镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（七）组织、指导辖区植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（八）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（九）组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度，指导、监督本级林业资金的管理使用。

（十）组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）协调组织开展本辖区森林资源、陆地野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估承担林业生态文明建设的有关工作。

（十二）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

年度主要工作任务包括

1、做好地质灾害群测群防工作，加强对辖区内地质灾害隐患点和易发区的巡查和监测，做好应急值守和应急处置，确保全年无地质灾害事件的发生；

2、做好耕地等别年度更新评价和监测工作，做好永久基本农田划定成果核实、整改、补划。做好地籍管理工作，完成土地利用现状变更调查和土地批后监管，做好自然资源纠纷调处，做好不动产、耕地和永久基本农田保护宣传；

3、加大土地和矿产资源相关法律法规的宣传力度，畅通打击土地违法和非法采矿举报渠道，切实提高群防群治能力；

4、加大耕地保护相关法律法规的宣传力度，完成辖区内耕地保护责任状的签订和基本农田保护桩的埋设工作；

5、完成城中辖区的森林山林预防火灾的宣传和培训；完成城中辖区内林业有害生物的预测、预报及防治工作；完成城中辖区内的森林防护工作。                                                                                         

二、部门决算单位构成

城中区自然资源局是城中区人民政府综合管理全区自然资源工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构，无下设二层机构。现有在职在编人数7人。

    第二部分：自然资源局2022年部门决算报表

（详见附表）

第三部分：城中区自然资源局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入452.41万元。其中本年收入443.78万元, 较2021年度决算数增加145.73万元，增长48.9%。主要原因是拨入收入增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入443.75万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加145.73万元，增长48.9%，主要原因是拨入收入增加。

2.其他收入8.67万元，较2021年度决算数增加8.67万元，增长100%。主要原因是：本级横向转拨财政款0.87万元：聘用人员8-11月餐补0.87万元；非本级财政拨款7.8万元：1.市林业和园林局下拨2021年柳州市本级古树维护费0.8万元；2.收到2021年松材线虫病防控补助7万元。

3.年初财政结转54.05万元，较2021年度决算数减少321.87万元，下降167.9%。主要原因是：上级转移支付及上级直达资金收入减少。

（二）本部门2022年度总支出497.80万元,年初预算安排278.05万元，比年初预算安排增长219.75万元，增长55.85%。支出具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）26.80万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。比2021年决算增加11.57万元，增长56.82%，主要原因是：缴费调整。

2.卫生健康支出（类）15.42万元，主要用于：行政单位医疗支出。比2021年决算增加6.65万元，增长56.87%，主要原因是：缴费调整。

3.农林水支出（类）294.99万元，主要用于：森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴。比2021年决算增加91.14万元，增长14.47%，主要原因是：项目经费调整。

4.自然资源海洋气象支出（类）147.46万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等支出。比2021年决算减少59.30万元，下降40.21%，主要原因是：项目经费调整。

5.住房保障支出（类）13.99万元，主要用于：住房公积金。比2021年决算增加6.38万元，增长54.39%，主要原因是：经费调整。

6.年末结转和结余7.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少164.03万元，下降145.3938.45%，主要原因是：财政收回历年结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出497.8万元，较2021年度决算数增加100.93万元，下降10.87%。主要原因是：拨入收入减少。其中：基本支出185.32万元，项目支出312.75万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.74万元，支出决算为497.8万元，完成年初预算的112.18%。其中：

    (一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为18.65万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于：机关事业单位基本养老保险经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.33万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的99.99%。决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.49万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的99.99%。决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：行政单位医疗支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.03万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：行政单位医疗支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为5.8万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的62.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分合同分阶段实施有些经费未能支付。主要用于：森林资源培育。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：林业森林生态效益补偿。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为11万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分合同分阶段实施有些经费未能支付。主要用于：动植物保护。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为149.23万元，完成年初预算的317.5%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付。主要用于：林业草原防灾减灾。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：其他林业和草原支出。

（十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：农业保险保费补贴支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.96万元，支出决算为129.10万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整。主要用于：行政运行支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的82.40%。决算数大于预算数的主要原因是拨收入增加。主要用于：一般行政管理事务支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的64.0%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整。主要用于：自然资源利用与保护支出。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为18万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于预算数的主要原因是经费调整。主要用于：基础测绘与地理信息监管支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.05万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出185.32万元，较2021年决算增加29.87万元，增长83.88%，其中：人员经费165.67万元，公用经费19.65万元。支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出165.67万元，完成年初预算的93.67%。决算小于预算的主要原因是缴费基数调整及人员变动存在差异。主要包括：基本工资33.17万元、津贴补贴25.74万元、奖金50.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.47万元、职业年金缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费9.29万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金13.99万元。

   （二）商品和服务支出19.65万元，完成年初预算的73.12%。决算小于预算的主要原因是2022年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费3.01万元、邮电费3.61万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.54万元、培训费0.085万元、委托业务费0.27万元、工会经费2.54万元、福利费0.63万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出3.2万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.91万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，较2021年决算增加0万元，增长0%，主要原因是没有三公经费安排支出故无数据情况说明。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费年初预算为26.87万元，支出决算为19.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少7.22万元，降低26.88%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出，比2021年减少2.25万元，降低11.45%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金312.47万元，占一般公共预算项目支出总额的62.77%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我部门组织对“耕地保护日常监管业务经费项目”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。未请委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我部门项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能够按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好。通过项目的实施，在履行财政职能方面完成较好，可持续和社会效益较显著。  

组织部门开展整体支出绩效评价， 涉及一般公共预算支出312.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出情况较好，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确定的职责，同时我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰现、可衡量，与年度任务数或计划数相应，与本年度单位预算资金相匹配，依据部门整体绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分86.5分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，共对38个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额312.47万元。“耕地保护日常监管业务经费”项目自评得分为96.41分。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

           第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：吴艳  审核领导：韦超辉  联系电话：2635530）