目    录

第一部分：城中区妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区妇联2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区妇联2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区妇联概况

一、主要职能

区妇联主要职责是认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。宣传有关法律、法规，依法维护妇女儿童的合法权益。加强妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。2021年度主要工作目标是：

1.推进妇女儿童事业发展，实施新一轮妇女儿童发展纲要

2.开展妇联系统深化改革，促进妇联组织建设提质赋能

3.实施清廉家庭建设，推进家庭教育高质量发展

4.开展“扶弱助困关爱”行动，编织困境妇女儿童幸福关爱网

5.创新妇联参与社会管理模式，依法保障妇女儿童合法权益

6.完成上级妇联交代的其他重点工作。

二、部门决算单位构成

2022年城中妇联汇总决算报表由1个参照公务员管理事业单位构成，是城中区妇联本级。区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，为正科级，是行政编制机构。

第二部分：城中区妇联2022年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：城中区妇联2022年度部门决算公开表)

第三部分：城中区妇联2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入85.36万元，其中本年收入79.31万元, 较2021年度决算数增加0.86万元，增长1.02%。主要原因是其他收入增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入65.23万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.64万元，增长0.99%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2.上年结转和结余6.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.92万元，下降44.85%，主要原因是逐渐使用结转经费。

（二）本部门2022年度总支出85.36万元，其中本年支出81.06万元, 较2021年度决算数增加0.86万元，增长1.02%。主要原因是基本支出增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）65.56万元：主要用于妇联机关运行和专项事务经费支出。较2021年度决算数减少4.91万元，下降6.97%，主要原因是行政运行经费减少。

    2.社会保障和就业支出（类）7.27万元：主要用于为本部门职工缴纳各项社保支出。较2021年度决算数增加2.93万元，增长67.51%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

3.卫生健康支出（类）4.43万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2021年度决算数增加2.96万元，增长201.36%，主要原因是区机关各部门医保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.住房保障支出（类）3.79万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加1.62万元，增长74.65%，主要原因是妇联人员变动。

5.年末结转和结余6.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.92万元，下降44.85%，主要原因是支出了上年结转的部分工作经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出85.36万元，较2021年度决算数增加0.86万元，增长1.02%。主要原因是：一般公共服务支出增加。其中：基本支出57.53万元，项目支出23.53万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为85.66万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的99.65%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.01万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的107.74%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.08万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是财政项目支出减少。主要用于开展儿童之家服务、家庭建设等专项支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的93.68%，主要用于为本部门职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本部门职工职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.46万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.53万元，较2021年决算增加16.81万元，增长41.28%，

其中：人员经费52.36万元，公用经费5.17万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.36万元，完成年初预算的108.81%。决算大于预算的主要原因是工资及奖金增加。主要包括：基本工资11.52万元、津贴补贴8.37万元、奖金16.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.74万元、职业年金缴费2.53万元、职工基本医疗保险缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金3.79万元。

（二）商品和服务支出5.17万元，完成年初预算的76.82%。决算小于预算的主要原因是2022年财政部门压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.34万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.51万元、差旅费0.08万元、维修（护）费0.02万元、工会经费0.68万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出7.02万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区妇联机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区财政部门、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为6.73万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算76.82%，决算小于预算数主要原因是：差旅费减少。较2021年决算减少1.24万元，降低22.59%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目，涉及资金28.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“儿童之家运行管理经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6.78万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“实施巾帼素质提升工程,举办基层妇干培训班”一个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率不达标，项目在2023年支付，预算支出编制细化不足；绩效三级指标设置单一。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门1个预算单位），其中，涉及一般公共预算支出79.76万元， 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分96.32分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算执行率不高，预算支出编制细化不足，三级指标设置较为单一，细化性和量化性欠缺。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额28.08万元。 其中“儿童之家运行管理经费”项目自评得分为97.75分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。