柳州市城中区公园街道办事处2022年部门决算

目    录

第一部分：城中区公园街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区公园街道办事处2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区公园街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区公园街道办事处概况

一、主要职能

1．主要职能

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地市性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社市建设和管理，积极开展社市服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社市成员开展各类社市公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社市文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

公园街道办事处直属于区人民政府，为行政编制机构。二层机构为公园街道办事处综合事务管理服务中心、公园街道公共就业服务保障事务所、公园街道退役军人服务站，为事业单位。现有在职在编人数20人，其中：行政编制5人，事业编制人员15人。已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：城中区公园街道办事处2022年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：柳州市城中区人民政府公园街道办事处2022年度部门决算表)

第三部分：城中区公园街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入733.54万元，其中本年收入701.37万元, 较2021年度决算数减少129.51万元，下降15.59%。主要原因是财政收紧，压减收入。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入638.57万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少112.64万元，下降15.00%，主要原因是财政收紧，压减收入。

2.上年结转和结余32.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少37.45万元，下降53.78%。

（二）本部门2022年度总支出733.54万元，其中本年支出724.65万元, 较2021年度决算数减少109.98万元，下降13.18%。主要原因是财政收紧压减支出，以及本部门开展专项业务经费减少。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）493.08万元：主要用于本部门机关运行和专项事务经费、以及根据财政管理体制要求代列城中区税务部门经费支出。较2021年度决算数减少37.12万元，下降7%，主要原因是财政收紧压减支出，以及本部门开展专项业务经费减少。

2.公共安全支出（类）2.16万元：主要用于本部门维护社会公共安全方面的支出。较2021年度决算数减少0.73万元，下降25.35%，主要原因是本部门开展专项业务经费减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.35万元：主要用于本部门在文化、旅游、体育等方面的支出。较2021年度决算数增加0.01万元，增加0.41%，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）150.97万元：主要用于为本部门职工缴纳各项社保支出。较2021年度决算数减少64.45万元，下降29.92%，主要原因是本部门新增二层单位，人员分流至二层单位，社会保障和就业支出分流至二层单位。

5.卫生健康支出（类）37.79万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2021年度决算数减少10.77万元，下降22.18%，主要原因是本部门新增二层单位，人员分流至二层单位，卫生健康支出分流至二层单位。

6.城乡社区支出（类）1万元：主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与维护、园林绿化等方面的支出，该支出为本年度新增支出。

7.农林水支出（类）5万元：主要用于防汛防洪方面的支出。较2021年度决算数增加0.46万元，增长10.13%，主要原因是防汛防洪项目支出的增加。

8.住房保障支出（类）26.44万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加1.01万元，增长3.97%，主要原因是本部门人员有变动。

9.年末结转和结余8.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少60.74万元，下降87.23%，主要原因是使用结转和结余支出了本年度财政无法支付的各项支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出724.65万元，较2021年度决算数减少109.98万元，下降13.18%。主要原因是：财政收紧压减支出，以及本部门开展专项业务经费减少。其中：基本支出426.44万元，项目支出298.22万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.98万元，支出决算为638.57万元，完成年初预算的128.23%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于人大选举经费支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.47万元，支出决算为127.20万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的75.34%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，本部门日常性项目支出算减少。主要用于维持本部门日常工作运转的各项工作支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为203.3万元，支出决算为184.70万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于妇联节日慰问费及环保妈妈示范点创建经费支出。

（六）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于弯塘平安志愿者经费支出。

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于各社区综治网格专项支出。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于各社区党日、七一活动、非公组织党员活动经费以及党建组织员生活补贴支出。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于创城宣传活动支出。

（九）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于民族团结活动支出。

（十）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于市场监督管理局信息员经费、购买办公用品等项目支出。

（十一）公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于市场监督管理局信息员补贴支出。

（十二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于维稳人员节日慰问等支出。

（十三）一般公共服务（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于罗池人民调解办案补贴支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于东台月月演文艺演出支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于各社区文体演出支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于劳监办案加班误餐支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区惠民、社区日常运行工作、小区治理等支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于罗池时间银行志愿服务项目经费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.21万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的63.60%，主要用于为本部门职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

 （二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.1万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的63.61%。主要用于为本部门职工职业年金支出。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门机关事业单位职业年金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于罗池时间银行志愿服务项目经费以及东台老年活动等支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于慰问困难残疾人经费以及残疾人趣味游园活动等支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于红十字慰问金以及计生献血营养补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于困难人员临时救助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于退役军人春节慰问品支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于健康素养排查补贴支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于三无小区垃圾清理、固卫宣传等支出。

（二十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区独生子女费支出。

（二十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于计生特扶春节活动慰问、计生协会小组长工作补贴等支出。

 （二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

 （三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.29万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的43.62%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

 （三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的82.31%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工公务员医疗补助费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（三十二）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于关工委防溺水活动、清廉教育活动等支出。

（三十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于一氧化碳入户排查误餐费支出。

（三十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于防洪误餐、防汛物资采购等支出。

（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.66万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金费用比年初预算减少。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

（三十四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于自然灾害信息员经费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出426.44万元，较2021年决算增加47.02万元，增长12.39%，

其中：人员经费390.33万元，公用经费36.11万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出361.34万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出费用比年初预算减少。主要包括：基本工资74.76万元、津贴补贴21.86万元、奖金74.13万元、绩效工资105.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.30万元、职业年金缴费12.15万元、职工基本医疗保险缴费11.87万元、公务员医疗补助缴费10.19万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金26.44万元。

（二）商品和服务支出36.11万元，完成年初预算的88.33%。决算小于预算的主要原因是2022年本部门压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费12.24万元、水费0.54万元、电费1.2万元、邮电费1.02万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费0.29万元、工会经费5.33万元、其他交通费用4.43万元、其他商品和服务支出8.06万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入1.47元，项目为：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，为年初结转结余至年末。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款收入5.66万元，项目为：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区公园街道办事处机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区公园街道办事处、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。国内公务接待费支出0 万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为40.88万元，支出决算为45.84万元，完成年初预算112.13%，决算大于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金217.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“社区各项工作经费”1个项目进行了部门评价，“社区各项工作经费”项目涉及一般公共预算支出15.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金支付履行审批程序和手续合规、能够按照财政部门要求设置年度绩效目标并按照财政部门评价工作要求，及时提供相应项目自评材料，但由于财政资金紧张，计划用“社区各项工作经费”支出的已完成工作项目无法使用“社区各项工作经费”结算，以至全年预算执行数未能全部使用完毕。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“社区各项工作经费”项目自评得分为 94.97分。社区各项工作经费项目支出进度能够基本完成，实际完成值为部分达成预期指标并具有一定效果，扣分指标原因为财政资金紧张，缩减开支，经费未落实。发现的主要问题及原因：一是在绩效个性指标设置中应当细化街道具体工作内容，量化指标，精准且全面反映我街道各项业务工作开展情况。二是根据实际工作情况科学合理编制绩效评价指标，完善绩效评价指标体系。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共77项目，涉及资金217.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“社会化退休管理补贴”、“社区各项工作经费”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出26.33万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“社会化退休管理补贴”、“社区各项工作经费”2个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位绩效自评水准与上年相比较有一定进步，主要表现为自评报告撰写进一步格式规范化，内容针对性加强，指标设置较为科学和准确，细化程度有所提高。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属3个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出217.92万元， 政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分86.5分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位绩效自评水准与上年相比较有一定进步，主要表现为自评报告撰写进一步格式规范化，内容针对性加强，指标设置较为科学和准确，细化程度有所提高。发现的主要问题：一是评价指标表评分体系构建完整性需加强，指标解释不够全面或准确，细化和量化不足。二是绩效目标设立不够准确。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效管理质量。二是提高预算绩效自评工作质量。三是加强自评材料的收集、整理、归档。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对77个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额217.92万元。 其中“社区各项工作经费”项目自评得分为94.97分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。