柳州市城中区公园街道办事处公共就业服务

保障事务所2022年部门决算

目    录

第一部分：城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

1．主要职能

（一）负责《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作。

（二）为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款办理有关手续。

（三）开发社区公益性岗位，组织实施社区就业项目，组织新成长劳动力参加劳动预备制培训，并提供就业指导服务。

（四）负责辖区内社区劳动保障服务站的管理和业务指导工作。

（五）负责企业退休人员的管理，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动，走访慰问孤老、探望因病住院退休人员。

（六）指导帮助社会服务机构提供医疗卫生服务。

（七）负责劳动保障统计调查工作，完成上级劳动联系保障部门交办的其他工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

公园街道办事处公共就业服务保障事务所直属于区人民政府公园街道办事处为二层机构。2022年编制人数1人。实有在职人数1人，其中：事业编制人员1人。

第二部分：城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2022年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：柳州市城中区人民政府公园街道办事处公共就业服务保障事务所2022年度部门决算表)

第三部分：城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入37.82万元，其中本年收入37.82万元，因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入29.73万元，为财政当年拨付的资金。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

2.国有资本经营预算财政拨款收入5.66万元，为财政当年拨付的资金。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

3.其他收入2.42万元，为财政当年拨付的资金。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

4.上年结转和结余0万元，因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

（二）本部门2022年度总支出37.82万元，其中本年支出37.82万元, 因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）23.63万元：主要用于本部门机关运行和专项事务经费、以及根据财政管理体制要求代列城中区税务部门经费支出。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

2.社会保障和就业支出（类）3.36万元：主要用于本部门职工缴纳各项社保支出。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

3.卫生健康支出（类）2.21万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

4.住房保障支出（类）2.95万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

6.国有资本经营预算支出5.66万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37.82万元，因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。其中：基本支出29.73万元，项目支出8.08万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.66万元，支出决算为37.82万元，完成年初预算的76.16%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.55万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的61.39%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于国企退休人员春节慰问费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.75万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的70.74%，主要用于为本部门职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

 （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的47.26%。主要用于为本部门职工职业年金支出。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门机关事业单位职业年金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的60.92%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的33.15%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工公务员医疗补助费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金费用比年初预算减少。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

（八）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29.73万元，因本部门为新增二层机构，所以无上年数据进行对比。其中：人员经费26.86万元，公用经费2.88万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出26.86万元。主要包括：基本工资6.32万元、津贴补贴0.24万元、绩效工资11.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.24万元、职业年金缴费1.12万元、职工基本医疗保险缴费1.54万元、公务员医疗补助缴费0.59万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金2.95万元。

（二）商品和服务支出2.88万元。主要包括：办公费1.50万元、水费0.05万元、电费0.16万元、邮电费0.10万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.66万元、其他商品和服务支出0.36万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区公园街道办事处公共就业服务保障事务所、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。国内公务接待费支出0 万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为3.48万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算781.9%，决算大于预算数主要原因是：除日常性支出外新增了退管小组长费用、退管人员节日慰问、企业退休人员重病住院慰问等支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“社会化退休管理补贴”、“社会化管理退休人员重病慰问”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出14.48万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“社会化退休管理补贴”等项目分别委第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，阶段预算执行进度基本达标，基本完成上半年社会化退休管理补贴的使用。

部门决算中项目绩效自评结果。 我部门根据年初设定的绩效目标，社会化退休管理补贴项目自评得分为80.34分。发现的主要问题及原因：一是绩效分析不够深；二是自评报告预算执行情况描述简单。下一 步改进措施：一是强化绩效管理理念，从思想上重视预算绩效管理工作；二是积极学习有关政策文件，参加相关培训，准确理解绩效目标编制要求和内容。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，涉及资金14.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“社会化退休管理补贴”、“社会化管理退休人员重病慰问”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出14.48万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“社会化退休管理补贴”一个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，阶段预算执行进度基本达标，基本完成上半年社会化退休管理补贴的使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额14.48万元。 其中“社会化退休管理补贴”项目自评得分为80.34分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：去年由于疫情原因财政资金紧张，该社会化管理退休人员重病慰问工作不能正常开展，以至于该项经费没有使用完毕。下一步改进措施：结合工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。