目    录

第一部分：城中区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区疾病预防控制中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，指导社区（村）、街道等有关部门收集、报告疫情。

（三）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和卫生院、村卫生室开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训，开展基本公共卫生服务项目的指导、督导和培训等工作。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）负责辖区内计划免疫工作，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究的现场实施。

（八）参与制定本地区的性病、艾滋病和结核病防治规划，宣传相关知识，对辖区相关单位进行技术指导和培训工作，组织、实施相关防治科学研究工作等。

（九）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。在柳州市疾病预防控制中心指导下，全面开展各项工作，建立健全各项规章制度，规范疾病预防控制和绩效考核工作，完善人才队伍建设，提升人员素质。

（十）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

年度主要工作任务包括：

1.做好新冠肺炎疫情防控相关工作。

2.组织开展各类传染病防治、慢性病防治、结核病防治、寄生虫防治、重性精神病的宣传工作。

3.强化、紧抓传染病管理、慢性病管理、寄生虫防治、死因监测、结核病管理、肿瘤登记、重性精神病管理等工作的业务培训和督导、系统管理和监测等工作。

4.继续按要求开展新冠疫苗接种、辖区免疫规划管理、适龄儿童预防接种服务工作。

5.保证免疫规划疫苗接种率达到考核要求，提高非免疫规划疫苗接种率；规范开展非免疫规划疫苗的采购、储运、管理和冷链运转等工作。

6.进一步建设城中区免疫规划数字化门诊，提高免疫接种的效率和质量；加强指导和培训，提高免疫规划业务技能水平；做好查漏补种、接种率调查及入学查验等其他工作。

7.做好地方病防治监测工作；加强学生常见病和健康影响因素监测，做好儿童青少年近视筛查工作。

8.每月按时完成新冠冷链食品专项采样监测、按要求完成生活饮用水监测、食品安全风险监测、食源性疾病监测上报任务，做好突发食源性应急处置工作。

9.完成职业病防治、职业场所危害因素监测、职业健康体检审核上报、疑似职业病例审核上报、职业病防治宣传等工作任务。

10.组织开展艾滋病防治宣传和干预工作。

11.积极推动健康素养促进行动，加强宣传力度、提升健康教育能力建设、强化培训指导，积极开展巡讲活动、全面落实五类场所教育传播、做好健康素养监测调查和烟草监测等工作。

二、部门决算单位构成

2022年城中区疾病预防控制中心决算报表由1个单位构成。城中区疾病预防控制中心是城中区卫生健康局的二层机构，为全额拨款事业单位。

第二部分：城中区疾病预防控制中心2022年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表)

第三部分：城中区疾控中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入521.19万元，其中本年收入521.19万元。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入511.13万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

2.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出521.19万元，其中本年支出511.13万元。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）56.91万元：主要用于为本中心职工缴纳各项社保支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

2.卫生健康支出（类）424.52万元：主要用于基本支出和项目支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

3.住房保障支出（类）29.70万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

4.年末结转和结余10.06万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出511.13万元。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。其中：基本支出454.15万元，项目支出56.98万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.34万元，支出决算为511.13万元，完成年初预算的119.05%。支出具体情况如下：

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的93.71%，主要用于为本所职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本中心职工职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为305.56万元，支出决算为340.65万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费比年初预算增加。主要用于本中心基本支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：主管部门拨入项目资金。主要用于重大传染病项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：主管部门拨入项目资金。主要用于新冠肺炎疫情防控项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算是做在事业单位医疗（项），实际支出在行政单位医疗（项）。主要用于为本中心职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：预算是做在事业单位医疗（项），实际支出在行政单位医疗（项）。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本中心职工缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.70万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.15万元，因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。其中：人员经费429.39万元，公用经费24.76万元。支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出429.39万元，完成年初预算的109.74%。决算大于预算的主要原因是：工资福利变动。主要包括：基本工资97.10万元、津贴补贴27.24万元、绩效工资185.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.11万元、职业年金缴费19.80万元、职工基本医疗保险缴费19.81万元、公务员医疗补助缴费12.38万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金29.70万元。

   （二）商品和服务支出24.76万元，完成年初预算的65.07%。决算小于预算的主要原因是：2022年疾控中心压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.3万元、水费0.12万元、电费2.93万元、邮电费0.83万元、差旅费1.31万元、维修（护）费1.73万元、租赁费0.95万元、工会经费5.62万元、福利费1.61万元、其他商品和服务支出9.36万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的201.75%，因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因2021年基数为0，与2021年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区疾病预防控制中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为1.15万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2021年基数为0，与2021年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0.00万元，支出决算1.15万元，因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

2022年，城中区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.15万元，平均每辆0.58万元。

（三）公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2021年基数为0,与2021年持平,主要原因是：无公务接待任务。国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为38.05万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算65.07%，决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，主要是应急检测车和疫苗冷链车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，涉及资金56.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“疾控——免疫规划管理工作”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中对“疾控——免疫规划管理工作”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，疾控中心按相关工作计划指导辖区各接种门诊、产科规范开展预防接种工作，通过常规接种、查漏补种和入托入学儿童接种证查验等方式，提高各类疫苗接种水平。在工作中强调安全接种和疫苗规范管理，杜绝接种事故和疫苗事故的发生。同时指导各接种门诊、产科根据预防接种工作规范的要求，开展免疫规划针对传染病的各项监测工作，不断完善各项措施，逐渐提高疾病预防控制、疫情监测及处置能力。开展数字化预防接种门诊规范化建设，以提高群众预防接种获得感和满足感。存在问题：预算执行率不高；绩效指标设置指标设计单一，不够丰富。编制预算细化率有待加强。提供的项目绩效自评报告内容不全面，没有把项目存在的问题与相应的改进建议进行文字总结，无法对以后年度同类型项目或类似项目起到参考借鉴作用，项目绩效自评报告质量有待提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额2.00万元。“疾控——免疫规划管理工作”项目自评得分为93.13分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。