目    录

第一部分：城中区计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区计划生育协会2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区计划生育协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区计划生育协会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）宣传倡导党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传计划生育基本国策和卫生健康战略，提高全民健康素养，倡导健康生活方式。

（四）广泛开展生殖健康服务，依托卫生计生服务体系，发挥基层计生协网络优势，积极参与生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯。

（五）推进优生优育指导服务，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前优生健康检查和孕产期保健等咨询服务。

（六）加大计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设，深入开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作。

（七）做好权益保障工作，加强维权载体和能力建设，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道、落实法律援助、维护合法权益。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（八）助力流动人口卫生计生服务管理，建立与行政单位、社会组织联合开展流动人口服务工作的沟通协作机制，加强流入地、流出地计划生育服务工作协同。

（九）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目，提升计划生育家庭抵御风险能力和福利保障水平。

（十）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（十一）有序承接政府转移的职能，完成区委、区人民政府交办或委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

2022年城中区计划生育协会决算报表由1个单位构成。城中区计划生育协会是城中区卫生健康局的二层机构，为参照公务员管理的事业单位。

第二部分：城中区计划生育协会2022年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区计划生育协会2022年度部门决算公开表)

第三部分：城中区计划生育协会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入67.63万元，其中本年收入67.63万元。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入61.00万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

2.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2022年度总支出67.63万元，其中本年支出64.10万元。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）6.45万元：主要用于为本协会职工缴纳各项社保支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

2.卫生健康支出（类）54.28万元：主要用于基本支出和项目支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

3.住房保障支出（类）3.37万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

4.年末结转和结余3.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出61.00万元。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。其中：基本支出41.44万元，项目支出19.56万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.03万元，支出决算为61.00万元，完成年初预算的124.41%。支出具体情况如下：

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的93.76%，主要用于为本协会职工缴纳基本养老保险费支出。决算数小于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本协会职工职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为34.73万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的79.38%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出比年初预算减少。主要用于本协会职工的基本支出。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年做2022年预算时，本协会未完全独立核算，预算项目由城中区卫生健康局编制。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算是做在事业单位医疗（项），实际支出在行政单位医疗（项）。主要用于为本协会职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是：预算是做在事业单位医疗（项），实际支出在行政单位医疗（项）。主要用于为本协会职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本协会职工缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.44万元，因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。其中：人员经费37.17万元，公用经费4.27万元。支出具体情况如下：

   （一）工资福利支出37.17万元，完成年初预算的86.52%。决算小于预算的主要原因是：工资福利变动。主要包括：基本工资6.48万元、津贴补贴4.71万元、奖金12.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.21万元、职业年金缴费2.24万元、职工基本医疗保险缴费2.23万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金3.37万元。

   （二）商品和服务支出4.27万元，完成年初预算的70.46%。决算小于预算的主要原因是：2022年计生协会压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.76万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.27万元、差旅费0.05万元、维修（护）费0.01万元、工会经费0.61万元、福利费0.14万元、其他交通费用1.28万元、其他商品和服务支出0.88万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2021年基数为0,与2021年持平主要原因是：无公务接待任务。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。因2021年基数为0，与2021年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区计划生育协会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2021年基数为0，与2021年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2021年基数为0，与2021年持平，无增减变动。

2022年，城中区计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，因2021年基数为0,与2021年持平,主要原因是：无公务接待任务。国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为6.06万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算70.46%，决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。因2021年基数为0,2022年增加主要原因是：本年度单位完全独立核算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0。00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金19.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。我部门组织对“计划生育协会工作经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出19.56万元，政府性基金预算支出0万元。对“计划生育协会工作经费”这个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年计生协工作，截至2022年12月共计服务城中区特殊家庭360人，城中区计生协举办慰问及宣传活动7场，完成2022年关爱保险任务数12000份、为76人次国家级新增特殊家庭、市级特殊家庭购买人身意外伤害保险，三胎政策宣传效果良好，在“六一”前夕对辖区内首批符合政策生育的41户三孩家庭进行了慰问，既宣传了“三孩”政策，也制造了积极的舆论氛围，鼓励群众积极响应国家生育号召。存在问题：绩效指标设置指标设计单一，不够丰富。编制预算细化率有待加强。提供的项目绩效自评报告内容不全面，没有把项目存在的问题与相应的改进建议进行文字总结，无法对以后年度同类型项目或类似项目起到参考借鉴作用，项目绩效自评报告质量有待提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额19.56万元。“计划生育协会工作经费”项目自评得分为99.34分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。