中共柳州市城中区委政法委

2021年度部门决算

目    录

第一部分：中共柳州市城中区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市城中区委政法委2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市城中区委政法委2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

       第一部分：中共柳州市城中区委政法委概况

    一、主要职能

    根据中央的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；协助上级研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设。

    二、部门决算单位构成

    城中区委政法委为一级预算编制单位。无二层机构。截至2021年12月31日，本部门共有在职在编人员7人，无离退休人员。

第二部分：中共柳州市城中区委政法委

2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：中共柳州市城中区委政法委2021年度部门决算公开表)

第三部分：中共柳州市城中区委政法委2021年度

部门决算情况说明

    一、2021年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2021年度总收入5424.94万元，其中本年收入5346.27万元, 较2020年度决算数减少367.14万元，减少6.42%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入5331.47万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少362.99万元，减少6.37%，主要原因是：预算项目资金减少。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与2020年度决算数相等。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，与2020年度决算数相等。

    4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与2020年度决算数相等。

    5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2020年度决算数相等。

    6.其他收入14.8万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，较2020年度决算数减少4.15万元，下降21.89%，主要原因是：上级拨付资金减少。

    7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，与2020年度决算数相等。

    8.上年结转和结余78.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少150.42万元，下降65.66%，主要原因是：用了结转结余指标，本年未产生新的结转结余。

    （二）本部门2021年度总支出5424.93万元，其中本年支出5419.51万元, 较2020年度决算数减少449.66万元，下降7.66%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）533.43万元：主要用于工资福利支出、办公经费及项目支出等，较2020年度决算数增加128.61万元，增长31.77%，主要原因是：调整预算数。

    2.公共安全支出（类）4851.74万元：主要用于公安、检察院、法院经费，较2020年度决算数减少558.03万元，减少10.31%，主要原因是：调整预算数。

    3.社会保障和就业支出（类）16.56万元：主要用于人员社会保障支出等，较2020年度决算数减少9.23万元，减少35.79%，主要原因是：人员经费压减。

    4.卫生健康支出（类）9.5万元：主要用于缴纳职工医疗保险，较2020年度决算数减少6.07万元，减少39.03%，主要原因是：人员经费压减。

    5.住房保障支出（类）8.28万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2020年度决算数减少4.93万元，减少37.35%，主要原因是：人员变动所致。

    6.年末结转和结余 5.42万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少67.9万元，下降92.6%，主要原因是：用了上级拨付款。

    二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5366.87万元，较2020年度决算数减少470.15万元，下降8.05%。其中：基本支出824.77万元，项目支出4542.1万元。

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4719.24万元，支出决算为5366.87万元，完成年初预算的114.83%。其中：

    （一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.57万元，支出决算为135.25万元，完成年初预算的87.49%。预决算差异主要原因是人员变动及工资调整。

    （二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74.28万元，支出决算为46.63万元，完成年初预算的62.76%。预决算差异主要原因是调整预算数，压减项目经费。

    （三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为553万元，支出决算为285.92万元，完成年初预算的51.7%，预决算差异主要原因是调整预算数，压减项目经费。

    （四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。主要用于上级拨付扫黑除恶专项经费。

    （五）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为191.55万元，支出决算为246.99万元。主要用于开展公安工作。

    （六）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为200万元，支出决算为372.66万元。主要用于开展公安信息化工作。

    （七）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为3199.91万元，支出决算为3227.15万元。主要用于开展公安执法办案工作。

    （八）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为290万元，支出决算为249.75万元。主要用于开展公安特别业务工作。

    （九）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.36万元。主要用于开展检察院工作。

    （十）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为449.83万元。主要用于开展法院工作。

    （十一）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元。主要用于开展法院办案工作。

    （十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.92万元，支出决算为11.04万元。完成年初预算的58.33%，预决算差异主要原因根据资金统一安排，只支付了上半年职工养老保险费用。

    （十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为5.52万元。完成年初预算的58.33%。预决算差异主要原因根据资金统一安排，只支付了上半年职工养老保险费用。

    （十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为9.5万元。完成年初预算的99.14%。预决算差异主要原因是人员变动。

   （十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.19万元，支出决算为8.27万元。完成年初预算的58.32%。预决算差异主要原因是人员变动。

    三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出824.78万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出777.24万元，完成年初预算的425.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

    （二）商品和服务支出22.34万元，完成年初预算的80.05%。

    （三）对个人和家庭的补助25.2万元，年初预算0。

    四、2021年度政府性基金支出决算情况

    中共柳州市城中区委政法委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

    五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

    中共柳州市城中区委政法委员2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

     本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.36万元，完成年初预算的23.39%，比上年增加0.11万元，主要原因政法委和人数有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区委政法委0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。

2021年，城中区委政法委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的23.39%，比上年增加0.11万元，主要原因是公务接待批次和人数有所增加。国内公务接待批次3次，人次29次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

    七、其他重要事项情况说明

    （一） 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2021年度机关运行经费支出22.33万元，比年初预算数减少4.07万元，降低15.43%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。比2020年增加2.41万元，增长12.13%。主要原因是：增加城中法院诉源治理和切实解决执行难专项经费。

    （二）政府采购支出情况说明。

    本部门2021年度政府采购支出总额102.59万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.39万元。授予中小企业合同金额102.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.21万元，占政府采购支出总额的17.75%。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门开展了2021年度城中区委政法委部门整体支出预算绩效评价工作。涉及一般公共预算资金5753.76万元，占部门全年预算99%。采取先由自评，提交绩效评价材料至财政部门完成初审后，交由第三方机构开展绩效评价的方式进行。评价结束后，第三方机构出具绩效评价工作复核意见表，内容包括：项目执行情况、存在问题，意见和建议及复核结果评分等。从评价情况来看，我部门能够及时发现预算编制、预算执行和管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，我部门2021年度预算绩效目标基本完成。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    2021年城中区委政法委部门整体支出预算绩效自评综述：开展河东私营经济开发区安保工作，政法、反恐怖工作的宣传报道，以及支持公安系统各警种兄弟单位开展维护社会治安、反恐怖工作和演习。支持辖区街道办、政法单位开展维护社会治安、反恐怖工作和演习；支持辖区街道办、公安分局开展维稳工作，重要节点进京赴邕及沿线交通枢纽开展维稳工作和信访值班工作。积极推进扫黑除恶常态化走深走实，严厉打击治理电信网络诈骗犯罪，推动政法队伍教育整顿常态化，构筑动态管控，持续开展“吸毒人员清零”行动，依法加强法治建设，全面推进市域社会治理现代化。各项绩效指标完成情况良好，自评得分99分。

    绩效评价结果：根据部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，总体情况完成良好。建立健全预算资金内控管理制度，加强预算资金计划管理，加快预算支出进度，提高财政资金利用效率。根据实际工作性质完善评价指标体系。有效执行各项规章制度，严格控制“三公”经费，提高履职社会效益各方面工作质量。绩效评价复核分82分。

第四部分：名词解释

    一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。 

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入城中区财政局预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （信息员：曹艳，审核领导：付忠祥，电话：2826626）