城中区教育局教研室

2022年度部门决算

目录

第一部分：城中区教育局教研室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区教育局教研室2022年度部门决算报表表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：城中区教育局教研室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：城中区教育局教研室概况

   一、主要职责

（一）教学研究。贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，开展从学前到初中阶段教育思想、教学理论、课程结构、课堂教学等方面的应用研究；组织开展区域教研、学科中心组研讨、教学视导等活动。

（二）科研管理。树立科研兴教意识，组织全区从学前到初中阶段学校进行重大课题攻关；负责区级教育科研课题申报、管理工作；推广优秀教育教学经验，宣传城中区教育教学改革成果。

（三）质量监测。协调和组织国家、自治区、柳州市教育质量监测工作，制定区级教育质量监测实施方案，组织实施全区学前到初中阶段教育的教育质量评估和监测评价；指导全区学前到初中阶段学校按照国家课程标准和学校课程规划实施教学质量监测评估项目。

（四）根据中小学幼儿园教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

（五）根据本地实际，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。

（六）根据地方教育行政部门的部署，组织编写地方教材和教辅用书。

（七）组织多层次、多形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，钻研、掌握课程标准和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益。

（八）组织开展课题研究工作，总结、推广基于课程标准的课堂教学改革经验。

（九）组织开展学科教学的检查和质量评估工作，组织各类考试命题工作，研究考试方法的改革。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、年度主要工作任务

（一）编制六、九年级学生学业质量水平监测试题。

（二）负责城区教育科研课题申报、管理、结题等工作。

（三）研究教育教学热点、重点和难点问题的解决对策，推广优秀教育教学经验，宣传城区教育教学改革成果。

（四）组织城区专兼职教研员开展业务学习、培训活动。

（五）研究幼儿园、小学、中学的教育教学方法、幼小衔接教育教学研究。

（六）组织城区各学段、各学科教师开展送教下乡、学科中心组研讨、教学视导等活动。

（七）协调和组织国家、自治区、市级教育质量监测工作。

（八）协同师培中心制定城区各级各类教师培训实施方案。

（九）组织幼儿园、小学、中学的各级各类教育教学赛事，促进城区教育教学高质量发展。

三、机构设置情况

城中区教育局教研室是隶属于城中区教育局的二层机构，为财政全额拨款的事业单位。现有在职在编人数19人。已将预算数据在部门预算表中公开。

第三部分：城中区教育局教研室2022年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入431.69万元，其中本年收入431.69万元，比2021年决算增加87.96万元，增长25.59%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入431.69万元，为财政拨付的资金。比2021年决算增加57.96万元，增长25.59%，主要原因是：2022年人员发生变动，增加人员经费支出。

（二）本部门2022年度总支出431.69万元，其中本年收入431.69万元，比2021年决算增加87.96万元，增长25.59%。支出具体情况如下：

1.教育支出312.70万元，主要用于：机关服务、其他教育管理事务支出。比2021年决算292.00万元增加20.70万元，增长7.09%，主要原因：2022年人员发生变动，增加人员经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）55.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金保险缴费支出。比2021年决算13.99万元增加41.58万元，增长297.21%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的养老保险、职业年金增加。

3.卫生健康支出（类）34.42万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助。比2021年决算16.76万元增加17.66万元，增长105.37%，主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的医疗保险、公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出29.00万元，主要用于住房公积金。比2021年决算20.98万元增加8.02万元，增长38.23%，主要原因是：教育局教研室人员增加，人员经费相应增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出431.69万元，比2021年决算增加87.96万元，增长25.59%，主要原因是：2022年人员发生变动，增加人员经费支出。其中：基本支出416.99万元，项目支出14.70万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算429.45万元，支出决算431.69万元，完成年初预算的100.52%。支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为289.80万元，支出决算为298.00万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于预算数的主要原因是：教研室人员增加，增加基本支出。主要用于：机关事业单位的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因是：减少项目经费开支。主要用于：开展教研活动。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.67万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动，机关事业单位养老保险缴费支出有所结余。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.70万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是：一是事业单位职工医保实际缴费基数有所区别，事业单位医疗经费有所结余；二是人员增减变动，事业单位医疗有所结余。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出416.99 万元，比2021年决算增加82.36万元，增长24.61%，主要原因是：各项工作逐步恢复正常开展。其中：人员经费398.47万元，公用经费18.52万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出398.47万元，完成年初预算的96.61%。决算小于预算数主要原因是：一是调整人员社保缴费基数；二是人员变动等。主要包括：基本工资100.50万元、津贴补贴17.24万元、绩效工资161.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.23万元、职业年金缴费19.34万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、公务员医疗补助缴费13.94万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金29.00万元、其他工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出18.52万元，完成年初预算的108.94%。决算大于预算数主要原因是：人员变动，增加公用经费支出。主要包括：办公费2.16万元、水费0.48万元、电费1.52万元、工会经费5.44万元、福利费1.33万元、其他商品和服务支出7.60万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款年初预算。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比2021年决算增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区教育局教研室1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%。

2022年，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比2021年决算增加0.00万元，增长0%。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出18.52万元，完成年初预算的54.10%，比2021年决算减少13.21万元，下降41.66%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织组织对本单位开展项目支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12.00万元且按照城区财政要求委托第三方机构开展项目绩效评价。从评价情况来看，2022年我单位项目支出情况较好，举行了“2022年城中区小学青年教师技能比赛”，从本区选拔出23名优秀的青年教师，参加市级教师技能大赛。存在的问题：绩效指标设置指标设计单一，不够丰富。绩效个性指标设置准确性科学性有待进一步完善。预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算资金的计划管理，提高预算资金使用的监管力度，提升财政资金使用效率和社会效益。加强对绩效评价工作领导，根据实际工作情况科学合理编制绩效评价指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指城中区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。