柳州市城中区科技局

2022年度部门决算

目    录

第一部分：城中区科技局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区科技局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区科技局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区科技局概况

一、主要职能

（一）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规；牵头拟订全区科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订和组织实施城中区科技计划，拟订和组织实施科技重大专项；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施全区重点科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（五）会同有关部门拟订科技促进“三农”和新农村建设规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴区工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作，推动相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置。负责科研基地基础条件建设工作。

（九）负责自治区科学技术奖的申报和柳州市科学技术奖的初审上报工作，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十）牵头负责全区的科学技术普及工作，拟订科普规划和政策，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十一）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和各（区）对外科技合作与交流工作。

（十二）指导、协调区属各部门和街道办事处的科普管理工作，负责全区科技进步目标考核的相关材料收集、整理和上报迎检工作。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

1、加强科技成果转化应用

积极争取上级有关科技成果转化的政策支持和资金扶持，组织辖区企事业单位参加技术洽谈活动，收集辖区企事业单位及个人的技术成果和技术需求在自治区、市级科技服务平合发布。围绕城区经济社会发展目标，支持重点领域科技成果引进转化。力争完成市级下达的科技成果转化指标。

2、提高科技支撑产业发展能力

组织下达实施2022年度科技计划项目，进一步推动产业结构优化升级。支持具有创新能力和发展潜力的小微企业，提升其技术创新水平。

3、强化科技创新体系建设

加快推进科技孵化体系建设，提升区域科技企业孵化能力，营造良好的创新创业环境，着力推动“大众创业万众创新”加强服务平台建设，引导创建众创空间，实现创新与创业相结合，为小微企业成长和个人创业提供低成本、便利化的服务平台。

4、积极推进我区散落产业的规整，利用好已有的优势，把外部产业集中起来，如律师事务所、教育培训机构给予挂牌，归整。使已有的产业进行更新打造，利用好已有的产业优势。

5、更加注重科技惠及民生，大力支持学校教育等领域的技术攻关和应用，根据不同学校的教育特色，支持智慧课堂、VR教学应用等项目，为打造广西科教文化强区提供科技支撑作用。

二、部门决算单位构成

城中区科技局为行政编制单位。无二层机构。截至2022年12月31日，本部门共有在职在编人员3人，离退休人员1人。

第二部分：城中区科技局2022年部门决算报表

第三部分：城中区科技局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1011.47万元，其中本年收入1011.47万元,较2021年度决算数减少61.92万元，减少5.77%。主要原因是项目调整。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1011.47万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少61.92万元，减少5.77%。主要原因是项目调整。

（二）本部门2022年度总支出1011.47万元，其中本年收入1011.47万元,较2021年度决算数减少61.92万元，减少5.77%。主要原因是项目调整。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）996.42万元：主要用于科技项目及奖励支出。较2021年度决算数减少71.95万元，减少6.73%，主要原因是应用技术研究与开发项目减少。

2.社会保障和就业支出（类）7.04万元：主要用于为本局职工缴纳各项社保支出。较2021年度决算数增加5.61万元，增长392.31%，主要原因是人员调整。

3.卫生健康支出（类）4.34万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2021年度决算数增加2.89万元，增长199.31%，主要原因是人员调整。

4.住房保障支出（类）3.67万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加1.53万元，增长71.50%，主要原因是人员调整。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1011.47万元，较2021年度决算数减少61.92万元，减少5.77%。其中：基本支出79.01万元，项目支出932.47万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1424.45万元，支出决算为1011.47万元，完成年初预算的71.01%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.58万元，支出决算为63.95万元，完成年初预算的165.76%。决算大于预算数的主要原因是人员变动。主要用于工资福利支出和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的143.67%。决算大于预算数的主要原因是人员变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的175%。决算大于预算数的主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，与2021年决算持平，无增减变动。

（五）科技条件与服务（类）技术创新服务体系（项）。年初预算为868万元，支出决算为788万元，完成年初预算的90.78%。决算小于预算数的主要原因是项目调整。

（六）科学技术普及（类）科普活动（项）。年初预算为45万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的70.84%。决算小于预算数的主要原因是活动安排调整。

（七）科学技术普及（类）青少年科技活动（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算小于预算数的主要原因是活动安排调整。

（八）科技重大项目（类）科技重大专项（项）。年初预算为400万元，支出决算为110万元，完成年初预算的27.5%。决算小于预算数的主要原因是项目调整。

（九）其他科学技术支出。年初预算为15.18万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的17.06%。决算小于预算数的主要原因是项目调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出79.01万元，较2021年决算增加39.96万元，增长102.33%，其中：人员经费71.67万元，公用经费7.34万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出71.67万元，完成年初预算的153.60%。决算大于预算的主要原因是人员变动。主要包括：基本工资20.11万元、津贴补贴13.98万元、奖金22.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.59万元、职业年金缴费2.45万元、职工基本医疗保险缴费2.46万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、住房公积金3.67万元。

（二）商品和服务支出7.34万元，完成年初预算的100.41%。决算大于预算的主要原因是人员调整和购置办公用品。主要包括：办公费0.55万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.81万元、差旅费0.08万元、维修（护）费0.03万元、工会经费0.66万元、福利费0.14万元、其他交通费用3.99万元、其他商品和服务支出0.8万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区科学技术局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区财政局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。国内公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次、人次0次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为7.31万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算100.41%，决算大于预算数主要原因是：人员调整。较2021年决算增加1.12万元，增长18.09%，主要原因是：人员调整。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共7个项目，涉及资金1,594.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出1,594.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分96.93分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额1,364.42万元。其中“科学技术普及调研”项目自评得分为96.22分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：刘湘源 审核领导：刘康杰 联系电话：2836701）