柳州市城中区信访局

2022年度部门决算

目    录

第一部分：城中区信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区信访局2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区信访局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区信访局概况

一、主要职能

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

（三）协调处理重要信访事项。

（四）督促检查信访事项的处理。

（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）对本级人民政府其他工作部门和派出机关信访机构的信访工作进行指导。

年度主要工作任务包括：

2022年度完成受理、交办、转送信访人提出的信访事项；完成联席办各项工作任务；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年城中区信访局汇总决算报表由1个单位构成，其中行政单位1个。行政单位是城中区信访局本级，城中区信访局为行政编制单位，无二层机构。截至2022年12月31日，本部门共有在职在编人员4人，离退休人员1人。

第三部分：城中区信访局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入137.69万元，其中本年收入137.69万元, 较2021年度决算数增加33.78万元，增长32.5%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入137.69万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加33.78万元，增长32.5%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出137.69万元，其中本年支出137.69万元, 较2021年度决算数增加33.78万元，增长32.5%，主要原因是人员经费增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）102.11万元：主要用于信访局机关运行和专项事务经费支出。较2021年度决算数增加16.63万元，增长19.45%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

    2.社会保障和就业支出（类）16.50万元：主要用于为本局职工缴纳各项社保支出。较2021年度决算数增加6.48万元，增长64.67%，主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）10.46万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2021年度决算数增加7.08万元，增长209.47%，主要原因是人员经费增加。

4.住房保障支出（类）8.61万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2021年度决算数增加3.60万元，增长71.86%，主要原因是人员增加。

5.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出137.69万元，较2021年度决算数增加33.78万元，增长32.5%。主要原因是：人员经费和公用经费增加。其中：基本支出92.63万元，项目支出9.48万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.49万元，支出决算为137.69万元，完成年初预算的73.83%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为62.81万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的15.06%。决算数小于预算数的主要原因是该项费用未发生。信访专项救助资金主要用于信访及涉法涉诉救助补助。

    （二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.32万元，支出决算为92.64万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

    （三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.018万元。决算数大于预算数的主要原因是用于党建方面的支出。

    （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的93.73%。主要用于为本局职工基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本局职工职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的98.97%。主要用于为本局职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为本局职工缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.69万元，较2021年决算增加33.78万万元，增长32.5%，其中：人员经费186.49万元，公用经费14.23万元。支出具体情况如下：

  （一）工资福利支出115.33万元，完成年初预算的105.38%。主要包括：基本工资27.28万元、津贴补贴21.18万元、奖金31.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.76万元、职业年金缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、、公务员医疗补助缴费4.72万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金8.61万元。

  （二）商品和服务支出12.88万元，完成年初预算的90.45%。决算小于预算的主要原因是2022年压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费1.4万元、水费0.1万元、电费0.44万元、邮电费1.69万元、差旅费0.16万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.1万元、工会经费1.53万元、福利费0.28万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出1.98万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.74万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的22.97%，较2021年决算增加0.17万元，主要原因是上级因工作需要开展调研工作。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.17万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区信访局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    （二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

    公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，城中区信访局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.74万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的22.97%，较2021年决算增加0.17万元，主要原因是：因2021年基数为0，2022年上级因工作需要开展调研工作，国内公务接待费支出0.17万元，国内公务接待批次1次、12人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为14.24万元，支出决算为,12.88万元，完成年初预算90.45%，决算小于预算数主要原因是2022年压减了基本公用经费支出。较2021年决算减少10.16万元，降低44.1%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共7个项目，涉及资金9.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门各项目支出年度绩效目标完成情况较好，绩效目标设置规范、评价结果客观真实。从评价情况来看，我部门还需进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高项目预算执行效率。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出137.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度我部门整体支出绩效自评得分88.5分。部门整体支出委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，我部门还应强化绩效目标管理，根据部门事业发展“十四五”规划，合理安排年度工作计划，并对“十四五”规划已经明确设立的各项绩效指标，落实到具体部门整体绩效目标上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额9.48万元。 其中“信访-信访队伍专业化水平提升”项目自评得分为80分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值大致达到预期目标。发现的主要问题及原因：应选取更为个性化、更具适用性的指标，同时加强自评材料的收集、整理、归档。下一步改进措施：结合自身工作实际，选择适用于项目实际的个性化指标，保证绩效目标和项目的关联性，安排专门档案管理员负责档案的整理，注意关键节点的资料归档，不断提高预算绩效评价工作质量。

《2022年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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