柳州市城中区城中街道退役军人

服务站2023年度单位决算

目    录

第一部分：城中区城中街道退役军人服务站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区城中街道退役军人服务站2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区城中街道退役军人服务站2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区城中街道退役军人服务站概况

一、主要职能

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；

（二）协助做好本级辖区单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、单位交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的辖区可开展心理疏导、法律服务等工作；

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给一位退役军人；

（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传讲政策、解决问题，送立功喜报悬挂光荣牌；

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（八）完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

年度主要工作任务包括：

1、做好退役军人就业创业工作

2、及时做好信访接访矛盾化解工作，化解好退役军人矛盾问题

3、做好退役军人和优抚对象优待证办理工作

4、开展八一、春节优抚慰问以及年度六必访、五关爱、四尊崇工作。

二、单位机构设置情况

2023年柳州市城中区城中街道退役军人服务站决算报表由1个单位构成，其中行政单位0个，事业单位1个。事业单位是柳州市城中区城中街道退役军人服务站，属城中区城中街道办事处二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：城中区城中街道退役军人服务站2023年

单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区城中街道退役军人服务站2023年度单位决算公开表

第三部分：城中区城中街道退役军人服务站2023年度

单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入28.61万元，其中本年收入28.61万元,较2022年度决算数增加13.69万元，增长91.78%。主要原因是本年度人员增多，经费增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入28.61万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.69万元，增长91.78%。主要原因是本年度人员增多，经费增加。

2.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出28.61万元，其中本年支出28.61万元,较2022年度决算数增加13.69万元，增长91.78%。主要原因是本年度人员增多，经费增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）20.49万元：主要用于事业运行以及其他一般公共服务支出。较2022年度决算数增加9.46万元，增长85.77%，主要原因是人员增加，事业运行经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）4.10万元：主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加2.25万元，增长121.62%。主要原因是人员增加，社保基数增加，社保支出增加。

3.卫生健康支出（类）2.79万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加1.96万元，增长236.14%。主要原因是人员增加，医保基数增加，医保支出增加。

4.住房保障支出1.22万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.02万元，增长1.67%。主要原因是公积金基数增加，公积金支出增加。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出28.61万元，较2022年度决算数增加13.69万元，增长91.78%。主要原因是本年度人员增多，经费增加。其中：基本支出28.61万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17.08万元，支出决算为28.61万元，完成年初预算的167.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的170.32%。决算数大于预算数的主要原因实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加。主要用于本单位职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算194.48%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老缴费支出增加。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工年金费用比年初预算增加。主要用于为本单位职工缴纳职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的190.70%。决算数大于预算数的主要原因实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的225.49%。决算数大于预算数的主要原因实际缴纳职工公务员医疗补助费用比年初预算增加。主要用于公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出28.61万元，较2022年度决算数增加13.69万元，增长91.78%。主要原因是本年度人员增多，经费增加。其中：人员经费27.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费0.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为15.44万元，支出决算数为27.66万元，完成年初预算的179.15%。决算大于预算的主要原因是人员经费支出增多。主要包括：基本工资8.05万元、津贴补贴0.42万元、绩效工资11.08万元、机关事业单位基本养老保险缴3.17万元、职业年金缴费0.93万元、职工基本医疗保险缴费1.55万元、公务员医疗补助缴费1.15万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金1.22万元。

（二）商品和服务支出年初预算数为1.64万元，支出决算数为0.95万元，完成年初预算的57.93%。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.15万元、水费0.02万元、电费0.07万元、维修（护）费0.01万元、工会经费0.23万元、其他商品和服务支出0.47万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区城中街道退役军人服务站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为 0万元，支出决算0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行支出预算为 0万元，支出决算0万元，与2022年决算持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2023年度没有项目收入，也没有项目收入支出，故无数据情况说明。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位2023年度没有项目收入，也没有项目收入支出，故无数据情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。