柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心2023年度单位决算

目    录

第一部分：城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职能

（一）组织开展消防宣传教育、组织开展应急知识的宣传普及和必要的应急演练、地震应急知识的宣传普及活动和地震应急救援演练。

（二）开展计划生育宣传教育、预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复工作。

（三）开展传染病疫情的防治宣传、宣传节水抗旱知识、残疾人服务、妇女权益保障、人民防空宣传教育、艾滋病防治的宣传教育。

（四）组织公民献血、组织已婚育龄妇女孕情检查、安全燃放烟花爆竹的宣传教育。

（五）为城乡困难群体提供最低生活保障和专项救助、社会救助。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

1、指导社区（村）工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映居民的意见、建议和要求；

2、抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动；

3、负责辖区的人民调解、治安保卫工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益；

4、负责本辖区普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居群众的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

二、单位机构设置情况

2023年柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心决算报表由1个单位构成，其中行政单位0个，事业单位1个。事业单位是柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心，属城中区城中街道办事处二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至单位决算报表中公开。

第二部分：城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心

2023年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心2023年度单位决算公开表

第三部分：城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心

2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入186.64万元，其中本年收入186.64万元,较2022年度决算数减少3.54万元，下降1.86%。主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入186.64万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.54万元，下降1.86%。主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。

2.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出186.64万元，其中本年支出186.64万元,较2022年度决算数减少3.54万元，下降1.86%。主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）129.79万元：主要用于事业运行以及其他一般公共服务支出。较2022年度决算数减少5.34万元，下降3.95%，主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）27.63万元：主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加1.17万元，增长4.42%。主要原因是社保基数增加，社保支出增加。

3.卫生健康支出（类）15.44万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加0.29万元，增长1.91%。主要原因是医保基数增加，医保支出增加。

4.住房保障支出13.78万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.35万元，增长2.61%。主要原因是公积金基数增加，公积金支出增加。

5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出186.64万元，较2022年度决算数减少3.54万元，下降1.86%。主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。其中：基本支出186.64万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.49万元，支出决算为186.64万元，完成年初预算的89.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为147.97万元，支出决算为129.79万元，完成年初预算的87.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要用于本单位职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.89万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算92.41%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老缴费支出减少。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工年金费用比年初预算减少。主要用于为本单位职工缴纳职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因实际缴纳职工公务员医疗补助费用比年初预算减少。主要用于公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因实际缴纳职工住房公积金费用比年初预算减少。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.64万元，较2022年度决算数减少3.54万元，下降1.86%。主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。其中：人员经费171.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费15.06万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为188.36万元，支出决算数为171.58万元，完成年初预算的91.09%。决算小于预算的主要原因是人员经费支出减少。主要包括：基本工资40.81万元、津贴补贴2.39万元、绩效工资71.53万元、机关事业单位基本养老保险缴18.38万元、职业年金缴费9.25万元、职工基本医疗保险缴费8.51万元、公务员医疗补助缴费6.20万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金13.78万元。

（二）商品和服务支出年初预算数为21.13万元，支出决算数为15.06万元，完成年初预算的71.27%。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费3.56万元、电费1.26万元、邮电费0.85万元、维修（护）费0.52万元、培训费0.18万元、工会经费2.80万元、其他商品和服务支出5.90万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区城中街道办事处综合事务管理服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为 0万元，支出决算0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，与2022年决算持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2023年度没有项目收入，也没有项目收入支出，故无数据情况说明。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位2023年度没有项目收入，也没有项目收入支出，故无数据情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：周璇 审核领导：孔得民 联系电话：2860633）