柳州市城中区城中街道公共就业服务保障事务所2023年度单位决算

目    录

第一部分：城中区城中街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区城中街道公共就业服务保障事务所2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区城中街道公共就业服务保障事务所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区城中街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职能

（一）负责《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作；为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款办理有关手续；

（二）开发社区公益性岗位，组织实施社区就业项目，组织新成长劳动力参加劳动预备制培训，并提供就业指导服务；

（三）负责辖区内社区劳动保障服务站的管理和业务指导工作；

（四）负责企业退休人员的管理，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动，走访慰问孤老、探望因病住院退休人员；

（五）指导帮助社会服务机构提供医疗卫生服务；负责劳动保障统计调查工作，完成上级劳动联席保障部门交办的其他工作。

年度主要工作任务包括：

1、完成就业绩效三大指标任务，完成医保指标任务。

2、对辖区五类人员进行就业宣传及就业培训。

3、对特困人员及民、国企业进行慰问。

4、按时发放小组长补贴。

5、组织开展重阳节活动及上级交给的其他工作。

二、单位机构设置情况

2023年柳州市城中区城中街道公共就业保障事务所决算报表由1个单位构成，其中行政单位0个，事业单位1个。事业单位是柳州市城中区城中街道办事处公共就业服务保障事务所，属城中区城中街道办事处二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：城中区城中街道公共就业服务保障事务所2023年

单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区城中街道公共就业服务保障事务所2023年度单位决算公开表

第三部分：城中区城中街道公共就业服务保障事务所2023年度

单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入88.70万元，其中本年收入87.17万元,较2022年度决算数增加27.30万元，增长45.60%。主要原因是2023年度人员经费增多。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入71.82万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.15万元，增长31.37%。主要原因是2023年度人员经费增多。

2.国有资本经营预算财政拨款收入4.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.39万元，增长53.29%。主要原因是发放2022-2023年退管小组长经费、退休人员春节慰问经费。

3.其他收入11.36万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.76万元，增长337.52%。主要原因是收到社会化管理补贴等经费。

4.上年结转和结余1.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.53万元，增长100%。主要原因是上年经费结余。

（二）本单位2023年度总支出88.70万元，其中本年支出86.39万元,较2022年度决算数增加28.05万元，增长48.08%。主要原因是2023年度人员经费增多。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）59.42万元：主要用于事业运行以及其他一般公共服务支出。较2022年度决算数增加19.23万元，增长47.85%，主要原因是事业运行经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）10.15万元：主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位职业年金缴费支出。较2022年度决算数增加2.70万元，增长36.24%。主要原因是社保基数增加，扣减的社保金额有所增加。

3.卫生健康支出（类）6.89万元：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加2.50万元，增长56.95%。主要原因是医保基数增加，扣减的医保金额有所增加。

4.住房保障支出5.93万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数增加2.23万元，增长60.27%。主要原因是公积金基数增加，扣减的公积金金额有所增加。

5.国有资本经营预算支出4.00万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2022年度决算数增加1.39万元，增长53.26%。主要原因是下拨的经费增加。

6.年末结转和结余2.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.78万元，增长51.19%。主要原因是收到社会化管理补贴经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出71.82万元，较2022年度决算数增加17.15万元，增长31.37%。主要原因是2023年度人员经费增多。其中：基本支出71.82万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.35万元，支出决算为71.82万元，完成年初预算的99.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.67万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于本单位职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算92.50%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老缴费支出减少。主要用于为本单位职工缴纳基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工年金费用比年初预算增加。主要用于为本单位职工缴纳职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于预算数的主要原因实际缴纳职工公务员医疗补助费用比年初预算增加。主要用于公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工住房公积金费用比年初预算增加。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.82万元，较2022年度决算数增加17.15万元，增长31.37%。主要原因是2023年度人员经费增多。其中：人员经费66.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费5.66万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为65.74万元，支出决算时为66.16万元，完成年初预算的100.64%。决算大于预算的主要原因是人员经费支出增多。主要包括：基本工资16.91万元、津贴补贴0.77万元、绩效工资25.51万元、机关事业单位基本养老保险缴6.41万元、职业年金缴费3.75万元、职工基本医疗保险缴费3.84万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金5.93万元。

（二）商品和服务支出年初预算数为6.60万元，支出决算数为5.66万元，完成年初预算的85.76%。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.68万元、电费1.64万元、邮电费0.26万元、维修（护）费0.16万元、工会经费0.96万元、其他商品和服务支出1.96万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算财政拨款支出4.00万元，较2022年度决算数增加1.39万元，增长53.29%。主要原因是发放2022-2023年退管小组长经费、退休人员春节慰问经费。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区城中街道公共就业服务保障事务所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为 0万元，支出决算0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行支出预算为 0万元，支出决算0万元，与2022年决算持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共2个项目，涉及资金5.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖财政局主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率100%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成财政当年各项工作任务打下了坚实基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“社会化管理财政补助资金”项目自评综述：全年预算数2.93万元，执行数2.93万元，执行率100%。自评得分满分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。