柳州市城中区人民政府

公园街道办事处2023年度部门决算

目   录

第一部分：城中区人民政府公园街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区人民政府公园街道办事处2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区人民政府公园街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区人民政府公园街道办事处概况

一、主要职能

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地市性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社市建设和管理，积极开展社市服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社市成员开展各类社市公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利，社市文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道公（国）有资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、社会保障、安全生产监督、在地统计、初级卫生保健、献血、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

公园街道办事处直属于区人民政府，为行政编制机构。二层机构为公园街道办事处综合事务管理服务中心、公园街道公共就业服务保障事务所、公园街道退役军人服务站，为事业单位。现有在职在编人数24人，其中：行政编制5人，事业编制人员19人。已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：城中区人民政府公园街道办事处2023年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件1：柳州市城中区人民政府公园街道办事处2023年度部门决算公开报表)

第三部分：城中区人民政府公园街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入967.38万元，其中本年收入948.15万元, 较2022年度决算数增加246.78万元，增长35.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入655.04万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加16.47万元，增长2.58%，主要原因是：根据办事处工作实际进行一般公共预算财政拨款收入调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入4.51万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.05万元，下降18.88%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入288.6万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加231.47万元，增长405.16%，主要原因是：民企、央企退管小组长补贴，加装电梯市级财政补助资金，暖心家园经费等大型支出。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

8.上年结转和结余19.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加12.95万元，增长67.34%，主要原因是：

（二）本部门2023年度总支出967.38万元，其中本年支出953.59万元, 较2022年度决算数增加228.94万元，增长31.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）630.99万元：主要用于本部门机关运行和专项事务经费以及根据财政管理体制要求代列城中区税务部门经费支出。较2022年度决算数增加137.91万元，下降7%，主要原因是本部门开展专项业务经费增多。

2.公共安全支出（类）1万元：主要用于本部门维护社会公共安全方面的支出。较2021年度决算数减少1.16万元，下降53.7%，主要原因是本部门开展机关运行和专项事务经费以及根据财政管理体制要求代列城中区税务部门经费支出均包括二层单位相关经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.4万元：主要用于本部门在文化、旅游、体育等方面的支出。较2022年度决算数增加0.05万元，增加2.13%，主要原因是本部门开展专项业务经费略有增加。

4.社会保障和就业支出（类）199.5万元：主要用于为本部门职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数增加48.53万元，增长32.15%，主要原因是本部门社会保障和就业支出包含二层单位。

5.卫生健康支出（类）83.41万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2022年度决算数增加45.62万元，增长120.72%，主要原因是本部门卫生健康支出包含二层单位。

6.城乡社区支出（类）0.76万元：主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与维护、园林绿化等方面的支出，该支出为本年度新增支出。较2022年度决算数减少0.24万元，下降24%，主要原因城乡社区需要垃圾清运与维护、园林绿化等方面需求变小。

7.住房保障支出（类）30.81万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加4.37万元，增长16.53%，主要原因是本部门人员比上年有增加。

9.年末结转和结余13.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.9万元，下降55.12%，主要原因是使用结转和结余支出了本年度财政无法支付的各项支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023 年度一般公共预算财政拨款支出666.92万元，较2022年度决算数减少57.73万元，下降7.97%。其中：基本支出411.9万元，项目支出255.02万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.2万元，支出决算为666.95万元，完成年初预算的139.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.28万元，支出决算为84.12万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少，主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的46.97%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，本部门日常性项目支出算减少。主要用于维持本部门日常工作运转的各项工作支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为190.24万元，支出决算为175.77万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算减少。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于五经普工作经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于统计调查劳动工作经费支出。

（六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于“新友荟”驿站建设启动经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于贫困妇女慰问、妇联慰问困难儿童经费支出。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于2022年春节、冬奥会期间维稳、2022年全国两会及清明期间维稳等工作经费支出。

（九）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于贫困妇女慰问、妇联慰问困难儿童经费支出。

（十）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于创城宣传工作、创城垃圾、创城小广告清运等工作经费支出。

（十一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于民族团结各项活动工作经费支出。

（十二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于市场监督管理日常工作经费支出。

（十三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于2022年两会、清明期间维稳工作经费支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于新时代文明实践活动工作经费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于更换维护就业信息系统设备经费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区惠民、社区日常运行工作、小区治理等支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于东台长者集体生日会经费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.78万元，支出决算为38.32万元，完成年初预算的104.19%，主要用于为本部门职工缴纳基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的104.19%。主要用于为本部门职工职业年金支出。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门机关事业单位职业年金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100.1%，主要用于为本部门职工离退休经费支出。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门路退休采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于柳侯居家养老活动、东台邻里互助活动经费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区残疾人家庭帮扶慰问、残疾人困难人员慰问等经费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区红十字博爱送万家慰问金、无偿献血营养补给品等经费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区临时救助经费支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区退役优抚对象春节慰问品、八一慰问活动经费支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于东台、柳侯健康素养工作经费支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于街道办、驻街道办市场监管所、各社区疫情防控补助经费支出。

（二十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于弯塘固卫清运垃圾、柳侯固卫宣传费、东台老旧小区无主垃圾清理等经费支出。

（二十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于春节计生特殊家庭慰问、社区计生协会小组长补贴、计生特扶家庭关怀活动经费支出。

（三十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于计生特殊家庭生日慰问、社区独生子女保健费、街道职工独生子女保健经费支出。

（三十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于罗池流动人口制作沙画蜡烛活动、东台流动人口关爱流动儿童活动经费支出。

（三十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于罗池流动人口制作沙画蜡烛活动、东台流动人口关爱流动儿童活动经费支出。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.41万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的117.93%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的117.93%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（三十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.68万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算不变。主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（三十六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于柳侯青少年爱国主题活动经费支出。

（三十七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区预防一氧化碳中毒宣传经费支出。

（三十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区城镇保障性安居工作经费支出。

（三十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为29.31万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳住房公积金费用比年初预算增加。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

（四十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为该项经费由其他部门调拨增加。主要用于社区灾害信息员工作经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.9万元，其中：人员经费381.01万元，主主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费30.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出349.98万元，完成年初预算的100.78 %。决算数大于预算数的主要原因是该项经费年初预算列在税务经费中，根据部门决算编报要求调整至基本支出的其他工资福利支出科目列支。主要包括：基本工资78.77万元、津贴补贴21.73万元、奖金31.08万元、绩效工资98.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.32万元、职业年金缴费19.16万元、职工基本医疗保险缴费20.24万元、公务员医疗补助缴费11.6万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金29.31万元、其他工资福利支出0.45万元。

（二）商品和服务支出30.89万元，完成年初预算的75.54%。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费5.87万元、水费0.58万元、电费2.08万元、邮电费2.13万元、差旅费1.17万元、维修（护）费0.57万元、培训费0.18万元、公务接待费0.28万元、工会经费5.08万元、其他交通费4.95万元、其他商品和服务支出8万元。

（三）对个人和家庭的补助31.03万元，完成年初预算的100.42%。决算大于预算的主要原因是实际退休费、医疗费补助费用比年初预算增加。主要包括：退休费22.07万元、医疗费补助8.96万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

城中区人民政府公园街道办事处2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

城中区人民政府公园街道办事处2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.65万元，支出决算为0.28万元，完成预算的43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，0（部门名称）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.65万元，支出决算为0.28万元，完成预算的43.08%。国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次1次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出14.62万元，比年初预算数减少1.47万元，降低10.43%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，比2022年减少26.26万元，降低64.24 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出13.59万元。授予中小企业合同金额13.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.59万元，占授予中小企业合同金额的13.59%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，绝大部分项目能够按计划完成既定的目标。项目资金分配总体合理，所有项目的成本控制在预算范围内，不存在超支现象。在项目流程管理过程中，特别是政府采购流程、临时事项的项目经费调剂流程等方面，充分体现了部门内部流程的标准化。各项目的平稳运行推动了财政事业的健康发展。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，年初所设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案 确定的职责，同时我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量，与年度任务数或计划数相对应，与本年度单位预算安排资金相匹配。经对照实际，部门整体支出绩效各项指标均已顺利完成。

组织对“社区建设经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出13.17万元。从评价情况来看，基本按时完成社区建设经费的使用。项目总体运行良好，绩效目标基本达成，财政资金使用效率得到提高，财政支出风险得到有效控制，财政资金得到安全、高效运行。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对66个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为： “社区建设经费”项目自评综述：全年预算数 13.17万元，执行数12.82万元，执行率为97.34%，自评得分为 99.73分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：或因保守预估，个别绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：在编报预算绩效目标时，以实际 出发，充分参考以前年度的经验，设置更科学合理的绩效指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：戴姣 审核领导：曹邕 联系电话：2871539）