目    录

第一部分：城中区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区自然资源局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：城中区自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展说明情况

第四部分：名词解释

     第一部分：自然资源局概况

一、主要职能

（一）承担本辖区耕地保护和永久基本农田保护，负责本辖区土地开发利用情况的巡查和动态监测，对闲置土地依法拟定处置方案并上报审批。

（二）负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作，负责辖区范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查，承办自然资源权属纠纷争议调处。

（三）负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，负责群测群防、监测报告等工作。

（四）负责由城区审批、核准、备案的建设项目用地预审事项以及临时使用土地的审批。

（五）负责辖区范围内自然资源执法监管工作。

（六）负责个人自建住房建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发，及工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平面图审查和建设工程规划许可事项，开展辖区内乡镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报。

（七）组织、指导辖区植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

（八）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（九）组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度，指导、监督本级林业资金的管理使用。

（十）组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十一）协调组织开展本辖区森林资源、陆地野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估承担林业生态文明建设的有关工作。

（十二）协调组织编制辖区森林采伐限额方案，依法承担征占用林地的审核、审批工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

城中区自然资源局是城中区人民政府综合管理全区自然资源工作的职能部门，直属于区人民政府，为行政编制机构，无下设二层机构。2023年度城中区自然资源局的汇总决算报表由1个单位构成。

第二部分：自然资源局2023年部门决算报表

（详见附表）

第三部分：城中区自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入636.66万元。其中本年收入628.86万元, 较2022年度决算数增加185.08万元，增长41.7%。主要原因是拨入收入增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入594.06万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加150.31万元，增长33.87%，主要原因是拨入收入增加。

2.上年结转和结余7.8元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数减少41.45万元,下降76.78，主要原因是拨入收入减少。

（二）本部门2023年度总支出636.66万元，其中本年支出624.06万元, 较2022年度决算数增加138.86万元，增长27.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）20.96万元：主要用于机关运行和专项事务经费支出。较2022年度决算数增长20.96万元，主要原因是经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）24.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。比2022年决算减少2.48万元，减少9.2%，主要原因是：缴费调整。

3.卫生健康支出（类）13.85万元，主要用于：行政单位医疗支出。比2022年决算减少6.65万元，减少10.18%，主要原因是：缴费调整。

4.节能环保支出（类）0.03万元，主要用于：森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴。比2022年决算增加0.03万元，增长100%，主要原因是：支付2023年度中央森林生态效益补偿基金。

5.城乡社区支出（类）2万元，主要用于：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。比2022年决算增加2万元，增长100%，主要原因是：城市建设支出。

6.农林水支出（类）393.81万元，主要用于：森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、农业保险保费补贴。比2022年决算增加98.82万元，增长33.49%，主要原因是：项目经费调整。

7.自然资源海洋气象支出（类）149.4万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记等支出。比2022年决算减少1.94万元，下降1.30%，主要原因是：项目经费调整。

8.住房保障支出（类）12.46万元，主要用于：住房公积金。比2022年决算减少1.53万元,减少1.09%，主要原因是：经费调整。

9.灾害防治及应急管理支出（类）7.25万元，主要用于：灾害防治及应急管理支出。比2022年决算增加7.25万元，增长100%，主要原因是：经费调整。

10.年末结转和结余12.6万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.8万元，增长61.53%，主要原因是：财政历年结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出594.06万元，较2022年度决算数增加96.26万元，增长19.33%。主要原因是：拨入收入减少。其中：基本支出176.22万元，项目支出447.84万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.06万元，支出决算为594.06万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于财政局党建活动经费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为13.66万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的118.3%。决算数大于预算数的主要原因是区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于：机关事业单位基本养老保险经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的119.18%。决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排。主要用于突发公共卫生事件应急处理。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.79万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的117.67%。决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：行政单位医疗支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.56万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：公务员医疗补助。

（八）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。主要用于：支付2023年度中央森林生态效益补偿基金。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。主要原因是：白僵菌施放服务合同款支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于：城中区耕地恢复整治服务项目支出。

(十一)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0.06%。决算数小于预算数的主要原因是部分合同分阶段实施有些经费未能支付。主要用于：森林资源培育。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为15.23万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：林业森林生态效益补偿。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为27.9万元，支出决算为130.61万元，完成年初预算的468.13%。决算数大于预算数的主要原因是部分合同分阶段实施有些经费未能支付。主要用于：林业草原防灾减灾支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草

原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：其他林业和草原支出。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项补贴是使用上级下达资金支付，未列入年初预算。主要用于：农业保险保费补贴支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为107.9万元，支出决算为126.01万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于预算数的主要原因是经费调整。主要用于：行政运行支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为6万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的50.75%。决算数小于预算数的主要原因是拨收入调整。主要用于：自然资源规划及管理支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的30.3%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出有调整。主要用于：自然资源利用与保护支出。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出有调整。主要用于：自然资源调查与确权登记支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的11.24%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出有调整。主要用于地质灾害防治宣传支出。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为27.9万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的23.65%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出有调整。主要用于森林草原防灾减灾支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出176.22万元，其中：人员经费154.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费21.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为128.78万元，支出决算数为154.61万元，完成年初预算的120.05%。决算大于预算的主要原因是根据财政管理体制要求代列税务部门人员经费154.61万元，根据部门决算编报要求调整至基本支出的其他工资福利支出科目列支。主要包括：基本工资34.08万元、津贴补贴26.15万元、奖金44.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.17万元、职业年金缴费8.14万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、公务员医疗补助缴费5.45万元，其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金12.46万元、其他工资福利支出154.61万元。

    （二）商品和服务年初预算数为21.2万元，支出决算数为21.61万元，完成年初预算的100%。决算小于预算的主要原因是2023年财政局压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.91万元、邮电费5.2万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.21万元、公务接待费0.12万元、委托业务费0.28万元、工会经费1.88万元、福利费0.49万元，其他交通费用7.10万元、其他商品和服务支出4.02万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元，用于支付支付关于白僵菌药物施放服务经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.49万元，支出决算为0.12元，完成预算的12.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0.12元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.12元，完成预算的14.28%，用于公务接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费年初预算数为21.2万元，支出决算数为21.61万元，完成年初预算101.93%。较2022年决算数增加1.95万元，增长0.99% ，主要原因是新增人员办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

    （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共35个项目，涉及资金417.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖我部门主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率79.37%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成财政当年各项工作任务打下了坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分97.94分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，存在预算绩效编制不够细致的问题，下一步改进措施：根据职能补充细化指标。

组织对“地籍管理监管业务经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率及支付率均为80%，年度绩效目标已完成，各项绩效指标全部达到目标任务值，总体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对35个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额417.84万元。“地籍管理监管业务经费”项目自评全年预算数8万元，执行数7.3万元，执行率91%。自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （信息员：吴艳 审核领导：兰淑姣 电话：2635530）