中共柳州市城中区委员会组织部

2023年度部门决算

目   录

第一部分：城中区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：城中区委组织部2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区委组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区委组织部概况

一、主要职能

贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施城中区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责制定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，制定全区党员队伍建设规划和党员电化教育规划，并组织实施；抓好全区党员教育、管理和发展工作；受区委委托承办全区党费的收缴管理使用工作；负责做好区管干部的考察、考核、选拔工作，向区委提出领导班子调整、配备和领导干部调配、任免的意见建议；负责做好干部档案的管理工作，做好党员和公务员的统计工作；负责全区干部教育培训工作的指导和协调，研究制定干部教育规划和政策，会同有关部门抓好区管领导干部、中青年干部和组工干部的培训；负责对全区干部监督工作提出意见，管理区管干部的因私出国（境）审批工作；负责对全区老干部工作的宏观管理。完成区委、市委组织部交办的其他任务等。

二、部门决算单位构成

中共柳州市城中区委组织部为行政编制单位，区委组织部挂非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、老干部局牌子。二层机构为企业离休干部服务管理中心、区委党建服务中心。已将所属二层机构的决算数据汇总至一级预算单位决算表中公开。

第二部分：城中区委组织部2023年部门决算报表

（此部分另附表格，详见附件1：中共柳州市城中区委组织部2023年度部门决算公开表）

第三部分：城中区委组织部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入824.29万元，其中本年收入724.92万元，较2022年度决算数减少206.07万元，下降20.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入534.23万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少238.92万元，下降30.90%，主要原因是：项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入9.82万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加9.82万元，增长100%，主要原因是：用于支付专项债务。

3.国有资本经营预算财政拨款收入10.69万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.35万元，增长45.64%，主要原因是：慰问老干部次数增加。

4.其他收入170.18万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加13.05万元，增长8.31%，主要原因是：上级下拨资金增加。

5.上年结转和结余99.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加6.63万元，增长7.15%，主要原因是：部分工作经费未在当年支出结转。

（二）本部门2023年度总支出824.29万元，其中本年支出719.48万元, 较2022年度决算数减少209万元，下降21.34%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）601.97万元：主要用于行政运行、组织事务、一般行政管理事务、事业运行、其他组织事务支出等。较2022年度决算数减少200.47万元，下降24.98%，主要原因是：压缩一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）43.24万元：主要用于行政事业单位养老支出。较2022年度决算数减少16.75万元，下降27.92%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金减少。

3.卫生健康支出（类）30.46万元：主要用于公共卫生、行政事业单位医疗。较2022年度决算数减少1.06万元，下降3.36%，主要原因是：人员增减变动导致医疗缴纳费用减少。

4.城乡社区支出（类）9.82万元：主要用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。较2022年度决算数增加9.82万元，增加100%，主要原因是：专项债务增加。

5.住房保障支出（类）23.30万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数减少3.89万元，下降14.31%，主要原因是：人员变动导致按比例缴纳的住房公积金减少。

6.国有资本经营预算支出（类）10.69万元：主要用于市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用。较2022年度决算数增加3.35万元，增加45.64%，主要原因是：慰问老干部次数增加。

7.年末结转和结余104.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.94万元，增长2.89%，主要原因是：当年结转结余资金较2022年增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出534.23万元，较2022年度决算数减少242.07万元，下降31.18%。其中：基本支出303.97万元，项目支出230.25万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为986.81万元，支出决算为534.23万元，完成年初预算的54.14%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要用于是财政追加经费。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.16万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增加，主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为99万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费及公用经费基本支出比年初预算减少，主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为654.18万元，支出决算为224.43万元，完成年初预算的34.31%。决算数小于预算数的主要原因是资金紧张，压缩经费，主要用于组织事务方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.32万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的67.22%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动，工资福利支出减少，主要用于工资福利支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费有所调整。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.61万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨经费，主要用于疫情防控费用支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算减少，主要用于为本部门职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，主要用于机关事业单位人员医疗缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动，主要用于为本部门职工缴纳公务员医疗补助。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为23.3万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，主要用于人员住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出303.97万元，其中：人员经费269.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费33.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出269.99万元，完成年初预算的93.66%。决算小于预算的主要原因是人员有增减变动。主要包括：基本工资53.78万元、津贴补贴32.6万元、奖金61.64万元、绩效工资30.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.08万元、职业年金缴费14.16万元、职工基本医疗保险缴费14.28万元、公务员医疗补助缴费9.85万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金23.3万元。

（二）商品和服务支出33.98万元，完成年初预算的76.62%。决算小于预算的主要原因是压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费3.44万元、水费0.46万元、电费1.78万元、邮电费2.05万元、差旅费4.5万元、培训费0.04万元、公务接待费0.41万元、工会经费4.22万元、福利费1.19万元、其他交通费用8.87万元、其他商品和服务支出7.01万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出9.82万元，较2022年度决算数增加9.82万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出9.82万元。

本部门2023 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为9.82万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.82万元，决算大于预算的主要原因是上级下拨经费，主要用于专项债务支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算支出10.69万元。其中：基本支出0万元，项目支出10.69万元。

本部门2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为6.75万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的158.37%。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的158.37%。决算大于预算的主要原因是用于市属改制和破产企业离休干部及遗孀有关费用。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.01万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.40%，比上年决算数增加0.11万元，主要原因是，接待费较上年有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区委组织部、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为2.01万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.40%，比上年增加0.11万元，原因是接待调研、核验工作，接待费较上年有所增加。国内公务接待批次3次，人次28次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费年初预算数为44.35万元，支出决算数为33.98万元，比年初预算数减少10.37万元，降低23.38%，主要原因是：压减一般性支出。比2022年减少6.13万元，降低15.28%，主要原因是：落实“过紧日子”要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金588.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，我部门绝大部分项目支出年度绩效目标完成情况较好，基本完成年初既定目标，绩效目标设置合理、评价结果客观真实。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分91.09分。

组织对“基层办-农村党员干部教育培训经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效完成度较好，项目主要依据年度工作要点安排进行立项，项目实施依据年度重点工作进行开展，按照财政相关文件标准进行支出。

2.部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对37个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

基层办-农村党员干部教育培训经费项目自评综述：全年预算数2.31万元，执行数2.31万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效自评分析较为简单。下一步改进措施：结合项目年度工作实际开展及完成情况，对照年初目标，逐条填报年度工作开展及完成情况，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见附件2。