目   录

第一部分：柳州市城中区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市城中区劳动保障监察大队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区劳动保障监察大队2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区劳动保障监察大队概况

一、主要职能

城中区劳动保障监察大队成立于2003年6月，隶属城中区人力资源和社会保障局。大队主要职责是：

（一）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

（二）检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

（三）受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

（四）依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

二、单位机构设置情况

城中区劳动保障监察大队设有综合办公室、政策法规室、维权指挥中心、应急支援直属中队等4个科室。下属管辖7个劳动保障监察中队，分别为：城中区公园街道劳动保障监察中队、城中区城中街道劳动保障监察中队、城中区中南街道劳动保障监察中队、城中区潭中街道劳动保障监察中队、城中区沿江街道劳动保障监察中队、城中区河东街道劳动保障监察中队、城中区静兰街道劳动保障监察中队。我部门人员有在职在编10人，劳务派遣52人，聘用人员1人，无离退休人员。

第二部分：柳州市城中区劳动保障监察大队2023年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区劳动保障监察大队2023年度部门决算公开表

第三部分：柳州市城中区劳动保障监察大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入573.80万元，其中本年收入573.65万元, 较2022年度决算数减少32.47万元，下降5.36%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入573.5万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少32.62万元，下降5.38%，主要原因是：人员减少，及厉行节约，降低行政成本，减少支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2022年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.16万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.01 万元，增长6.67%，主要原因是：收到职工医疗互助保障参保补助经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余0.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是：上年度未上缴的工医疗互助保障参保补助经费。

（二）本部门2023年度总支出573.80万元，其中本年支出573.50万元, 较2022年度决算数减少32.47万元，下降5.36%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）538.00万元：主要用于为职工缴纳各项社保以及协查员工资支出。较2022年度决算数减少34.15万元，下降5.97%，主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）19.13万元：主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2022年度决算数增加0.88万元，增长4.82%，主要原因是医疗保险基数调整。

3. 住房保障支出（类）16.37万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加0.67万元，增长4.27%，主要原因是公积金基数调整。

4.年末结转和结余0.31万元，为职工医疗互助保障参保补助经费。较2022年度决算数增加0.16万元，增长106.67%，主要原因是：收到职工医疗互助保障参保补助经费。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出573.50万元，较2022年度决算数减32.62万元，下降5.38%。其中：基本支出220.77 万元，项目支出352.73万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为455.65万元，支出决算为573.50万元，完成年初预算的125.86%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为391.60万元，支出决算为505.72万元，完成年初预算的129.14%。决算数大于预算数的主要原因是该项为经济科目调整，主要用于“两网化”协查员工资福利支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整。主要用于职工缴纳基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。主要用于职工职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.85万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是职工医保费用基数调整。主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的110.24%。决算数大于预算数的主要原因是职工医保费用基数调整。主要用于在编职工医疗补助支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.39万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，缴费基数上涨。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出220.77万元，其中：人员经费198.09万元，主要包括：基本工资42.17万元、津贴补贴31.78万元、奖金56.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.52万元、职业年金缴费10.76万元、职工基本医疗保险缴费10.57万元、公务员医疗补助缴费7.75万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金16.37万元；公用经费22.68万元，主要包括：办公费0.67万元、水费0.28万元、电费1.23万元、邮电费1.80万元、差旅费0.44万元、维修（护）费0.28万元、租赁费0.18万元、培训费0.04万元、专用材料费1.09万元、工会经费2.83万元、福利费0.77万元、其他交通费用8.81万元、其他商品和服务支出3.66万元、办公室设备购置0.60万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出198.09万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数主要是因为各项社保基数的调整。

（二）商品和服务支出22.08万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于预算数主要是降低行政成本，厉行节约，减少支出。

（三）资本性支出0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数主要是经济科目调整，年初已做预算，因工作需要新增一台台式电脑。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，比上年增加0万元，主要原因是降低行政成本，厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年决算持平，无增减变动。2023年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，比上年增加0万元，原因是降低行政成本，厉行节约，减少支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出22.68万元，比年初预算数减少9.59 万元，降低29.72 %。主要原因是：降低行政成本，厉行节约，减少支出。比2022年减少8.4万元，降低27.02%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少 、资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金573.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。我部门组织对“案件办理工作经费”1个项目进行了绩效评价，此项目经费用于案件办理过程中所产生的加班餐、差旅费、法律文书邮寄费等费用，涉及一般公共预算支出2万元。

2023年，我大队共开展日常巡视检查用人单位2616户；接待群众来电来访2152人次；接到投诉举报线索共1156件（其中12345政府热线线索594件、信访线索12件、舆情线索22件、维权平台案件线索528件）；通过协调等方式非立案处理案件线索373件，涉及人数397人，金额约114.57万元；办理劳动保障违法案件立案21件，按期办结劳动保障违法案件16件，涉及劳动者119人，金额约95.87万元，按期办结率达100%；办理行政许可案件4件；行政处罚案件16件，罚款金额为28.3万元；按时公布重大劳动保障违法行为案件10件，进行；开展专项执法检查7次、联合执法检查18次。

2.绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，案件办理工作经费项目自评得分为93.65分。发现的主要问题及原因：一是需持续加强法制宣传力度及频次，提高用人单位和劳动者法律意识；二是需进一步推动执法规范化、矛盾纠纷化解多元化。下一步改进措施：一是通过法制宣传、企业培训等方式督促用人单位尤其是企业负责人遵守劳动保障相关法律法规要求，按时足额支付员工工资；二是积极联合仲裁、法院等相关部门开展诉前调解和人民调解工作，推动问题化解的多元化。

 （2023年度预算项目绩效自评表附在最后）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。