第三部分：城中区劳动保障管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1861.64万元，其中本年收入1849.17万元, 较2022年度决算数增加343.99万元，增长22.67%。主要原因是2023年收到上级转移支付相比上年增加。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1766.47万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加468.63万元，增长36.11%，主要原因是:2023年收到上级转移支付就业补助资金和城乡居民养老保险补助相比上年增加。

2.国有资本经营预算财政拨款收入69.76万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减增加45.68万元，增长189.70%，主要原因是:2023年收到上级转移支付国有企业退休人员社会化财政补助相比上年增加。

3.其他收入12.93万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少54.82万元,下降80.92%，主要原因是：2023年收到上级转来的资金相比上年减少。

4.上年结转和结余12.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少115.51万元，下降90.62%，主要原因是支出了上年结转的资金。

（二）本单位2023年度总支出1861.64万元，其中本年支出1842.29万元, 较2022年度决算数增加343.99万元，增长22.67%。主要原因是2023年支出上级转移支付相比上年增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）6.07万元：主要用于专项业务和其他一般公共服务支出。较2022年度决算数减少157.98万元,下降96.30%，主要原因是：2023年收到上级转来的资金相比上年减少。

    2.社会保障和就业支出（类）1738.88万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、财政对基本养老保险基金的补助、财政代缴社会保险费支出。较2022年度决算数增加464.79万元，增长36.48%，主要原因是：2023年收到上级转移支付就业补助资金和城乡居民养老保险补助相比上年增加。

3.卫生健康支出（类）14.71万元：主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加1.88万元，增长14.65%，主要原因是：人员调入。

4.住房保障支出（类）12.87万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数增加2.10万元，增长19.50%，主要原因是：人员调入。

5.国有资本经营预算支出（类）69.76万元：主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。较2022年度决算数增加45.68万元，增长189.70%，主要原因是：从以前年度结转资金安排社会化管理补助支出。

6.年末结转和结余19.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少12.48万元，下降39.21%，主要原因是：支出了上年结转的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1766.47万元，较2022年度决算数增加468.63万元，增长36.11%。主要原因是2023年支出上级转移支付就业补助资金和城乡居民基本养老保险补助相比上年增加。其中：基本支出173.46万元，项目支出1593.02万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.12万元，支出决算为1766.47万元，完成年初预算的409.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为同级部门调剂经费，年初未做预算。主要用于党建活动经费。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为106.53万元，支出决算为120.25万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。主要用于单位职工工资性支出和基本公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2.0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出。主要用于城乡居民基本养老保险业务活动经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的43.01%。决算数小于预算数的主要原因是2023年支出上级转移支付就业补助资金，调减本级指标。主要用于公共就业活动经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的409.38%。决算数大于预算数的主要原因是2023年收到上级转移支付“服务惠民”专项活动补助。主要用于为民服务中心大厅经费支出和“服务惠民”专项活动。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.51万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的126.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。主要用于本单位职工缴纳基本养老保险费支出。

    （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的126.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入。主要用于为本单位职工职业年金支出。

 （八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.73万元。决算数大于预算数主要原因是该项为上级转移支付。主要用于2023年就业补助资金就业创业服务补贴。

 （九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.82万元。决算数大于预算数主要原因是该项为上级转移支付。主要用于2023年就业补助资金职业培训补贴。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为522.80万元。决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付。主要用于2023年就业补助资金社会保险补贴。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为145.85万元，支出决算为397.99万元，完成年初预算的272.88%。决算数大于预算数的主要原因是该项为上级转移支付占比较大。主要用于2023年就业补助资金公益性岗位补贴和本级公益性岗位经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元。决算数大于预算数主要原因是该项为上级转移支付。主要用于2023年就业补助资金职业技能鉴定补贴。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的11.11%。决算数小于预算数主要原因是未能按计划吸纳就业见习人员。主要用于本级就业见习补贴。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数主要原因该项为上级转移支付。主要用于2023年就业补助资金促进创业补贴。

（十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.80万元。决算数大于预算数主要原因该项为上级转移支付。主要用于2023年就业补助资金带动就业补贴。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为111.55万元，支出决算为430.47万元，完成年初预算的385.90%。决算数大于预算数的主要原因是为该项上级转移支付占比较大。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的1326.79%。决算数大于预算数主要原因该项上级转移支付占比较大，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的15.10%。决算数小于预算数主要原因2023年收到上级转移支付优先列支，主要用于“服务惠民”专项活动支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的126.33%。决算数大于预算数主要原因人员调入。主要用于本单位职工公务员医疗补助。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的120.04%。决算数大于预算数主要原因调入。主要用于本单位职工公务员医疗补助。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的127.05%。决算数大于预算数主要原因人员调入。主要用于为本单位职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出173.46万元，其中：人员经费153.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费19.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为128.05万元，支出决算数为153.91万元，完成年初预算的120.20%。决算大于预算的主要原因是人员变动。主要包括：基本工资33.28万元、津贴补贴25.40万元、奖金42.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.09万元、职业年金缴费8.54万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、公务员医疗补助缴费5.69万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金12.87万元。

（二）商品和服务年初预算数为20.76万元，支出决算数为18.15万元，完成年初预算的87.43%。决算小于预算的主要原因是2023年压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费1.48万元、水费0.18万元、电费0.77万元、邮电费1.79万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.64万元、工会经费1.86万元、福利费0.49万元，其他交通费用6.82万元、其他商品和服务支出3.07万元。

（三）资本性支出年初预算数为0万元，支出决算数为1.40万元。决算数大于预算数主要原因是：调剂商品和服务支出里的办公经费用于办公设备购置。主要包括：办公设备购置1.40万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出69.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出69.76万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为62.66万元，支出决算为69.76万元。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为62.26万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因是该项为上级转移支付，年初未做预算。主要用于社会化管理退休人员支出。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题

及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算等于预算数主要原因是该项为上级转移支付，主要用于社会化管理退休人员支出。

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.24万元，支出决算为0元，完成预算的0%，较2022年决算数减少0.14万元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区财政局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.24万元，支出决算为0元，完成预算的0%，较2022年决算数减少0.14万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算数为20.76万元，支出决算数为19.55万元，完成年初预算94.17%。主要原因是：办公费、差旅费等支出低于预算数，会议费、公务接待费未支出。较2022年决算数增加2.41万元，增长14.06% ，主要原因是办公费支出相比上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额13.43万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额13.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共22个项目，涉及资金1663.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标，年底项目支出总进度90%。绩效指标内容能够涵盖单位主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，产出指标围绕单位主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成当年各项工作任务打下了坚实基础。

（二）绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，共对22个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“公共就业服务保障机构工作经费”项目自评综述：全年预算数2.44万元，执行数2.34万元，执行率95.90%。自评得分99.59。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。  

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（信息员：覃佩佩   审核领导：陈予琦   联系电话：0772-2826556）