中共柳州市城中区委宣传部

2023年度部门决算

目    录

第一部分：中共柳州市城中区委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市城中区委宣传部2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市城中区委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市城中区委宣传部概况

一、主要职能

（一）拟定辖区宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。

（二）贯彻执行党中央和自治区、市、区委有关意识形态方面的方针政策，制订城中区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（三）负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作。

（四）负责规划辖区思想政治工作、国防教育和爱国主义教育。

（五）统筹指导辖区舆情、对外宣传、网信等工作，分析研判和引导社会舆论。

（六）指导协调新闻单位工作，拟定辖区新闻出版业管理政策，管理新闻出版行政事务，负责管理辖区电影行政相关事务。

（七）统筹指导协调辖区社会主义精神文明建设。

（八）负责新闻采写，会同有关单位完成采访及新闻组稿任务。

（九）完成区委、市委宣传部交办的其他任务等。

二、部门决算单位构成

2023年中共柳州市城中区委宣传部汇总决算报表由2个单位构成，其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。行政单位是中共柳州市城中区委宣传部本级，中共柳州市城中区委宣传部是区委工作机关，为行政编制机构。全额拨款使用单位为柳州市城中区互联网舆情中心，属中共柳州市城中区委宣传部二层机构，已将所属二层机构的决算数据汇总至部门决算报表中公开。

第二部分：中共柳州市城中区委宣传部2023年部门决算报表

(详见附件：中共柳州市城中区委宣传部2023年度部门决算公开表)

第三部分：中共柳州市城中区委宣传部2023年度部门决算情况说明 

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入519.43万元，较2022度减少87.62万元，下降14.43%。其中本年收入513.53万元, 较2022年度决算数减少27.51万元，下降5.08%，主要原因是严格按照文件精神，压缩经费开支。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入421.26万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少71.06万元，下降14.43%，主要严格按照文件精神，压缩经费开支。

2.政府性基金预算财政拨款收入51.50万元，为上级补助资金。较2022年度决算数增加7.50万元，增长28.11%，主要原因是：上级电影事业发展专项资金补助增加。

3.其他收入40.78万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的上级收入。较2022年度决算数减少44.44万元，下降52.15%，主要原因是：压缩经费开支，上级其它资金减少。

4.上年结转和结余5.9万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少60.11万元，下降91.06%，主要原因是：因客观条件变化未执行完毕、结转到本年。

（二）本部门2023年度总支出519.43万元，较上年度减少87.62万元，下降14.43%。其中本年支出510.50万元, 较2022年度决算数减少74.52万元，下降12.74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出403.17万元，主要用于项目支出及人员经费支出，较2022年减少62.72万元，下降13.46%。主要原因是：严格按照文件精神，压缩经费开支。

2.文化旅游体育与传媒支出55.92 万元，主要用于补助我区电影事业发展及文化旅游体育与传媒活动等宣传事务支出。较2022年度决算数减少24.94万元，下降30.84%。主要原因是：严格按照文件精神，压缩经费开支。

3.社会保障和就业支出24.61万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2022年决算增加6万元，增长32.24%。主要原因是：社保缴费基数调增导致按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金相应增加。

4.卫生健康支出9.94万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2022年决算增加4.15万元，增长30.63%。主要原因是：医疗保险缴费基数调增导致按比例缴纳的医疗保险和公务员医疗补助相应增加。

5.住房保障支出12.47万元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出。较2022年决算增加2.76万元，增长28.42%。主要原因是：人员及公积金缴费基数调增导致按比例缴纳的住房公积金增加。

6.年末结转和结余8.93万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少13.10万元，下降59.46%，主要原因是：因资金紧张，客观原因导致未执行完毕的资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出421.26万元，较2022年度决算数减少71.06万元，下降14.43%。其中：基本支出170.14万元，项目支出251.11万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为743.25万元，支出决算为421.26万元，完成年初预算的56.68%。决算数小于预算数的主要原因是：资金不足，减少项目开支，开源节流。其中：

（一）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.29万元，支出决算为99.22万元，完成年初预算的89.15%。主要用于基本支出，决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费，节省开支。

（二）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26.9.00万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的33.87%。主要用于项目支出，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，压缩经费，节省开支。

（三）一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为322.00万元，支出决算为79.04万元，完成年初预算的24.55%。主要用于项目支出，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，压缩经费，节省开支。

（四）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.40万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的106.25%。主要用于事业编制职工工资性支出和基本公用经费支出，决算数大于预算数的主要原因是：事业编制人员增加，基本支出增加。

    （五）一般公共服务（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）。年初预算为207.32万元，支出决算为158.51万元，完成年初预算的76.46%。主要用于宣传事务的项目支出，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，压缩经费，节省开支。

（五）文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0.00万元，支出决算为4.42万元。主要用于文旅宣传和补助辖区电影事业发展，决算数大于预算数的主要原因是：我部无此预算，主要为上级下达的补助资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的99.76%。主要用于：主要用于为我部职工缴纳基本养老保险费支出，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，按比例缴纳的机关事业单位基本养老保险相应调整。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为8.23万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的99.64%。主要用于为我部职工职业年金支出，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整，按比例缴纳的机关事业单位职业年金相应调整。

（八）卫生健康支出年初预算为13.72万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的104.45%。主要用于为我部职工缴纳基本医疗保险费用支出和疫情防控支出。决算数大预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，按比例缴纳的医疗保险和公务员医疗补助，增加了疫情防控支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的101.05%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大预算数的主要原因是：人员及公积金缴费基数调增导致按比例缴纳的住房公积金增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.14万元，其中：人员经费152.56万元，主要包括：基本工资31.23万元、津贴补贴20.57万元、奖金38.55万元、绩效工资10.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元、职业年金缴费8.2万元、职工基本医疗保险缴费8.06万元、公务员医疗补助费6.04万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金12.47万元；公用经费17.59万元，主要包括：办公费0.86万元、水费0.24万元、电费0.99万元、邮电费1.52万元、差旅费1.23万元、维修(护)费0.45万元、培训费0.02万元、公务接待费0.35万元、工会经费2025万元、福利费0.56万元、其他交通费用5.89万元、其他商品和服务支出3.23万元。  

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出51.50万元，较2022年度决算数增加11.30万元，增长28.11%。

其中：基本支出0.00万元，项目支出51.50万元。

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为51.50万元，主要为上级下拨的国家电影事业发展专项资金。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：此为上级国家电影事业发展专项资金。主要用于补助辖区电影事业发展。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：此为上级国家电影事业发展专项资金。主要用于补助辖区电影事业发展。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政安排的“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.24万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的15.63%，较2022年决算减少0.73万元，下降67.59%，主要原因是为基层减负，上级因工作需要到我部门开展调研接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。与2022年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区委宣传部机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，与2022年决算持平，无增减变动。

2023年，城中区委宣传部、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.24万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的15.63%，较2022年决算减少0.73万元，下降67.59%，主要原因是为基层减负，上级因工作需要到我部门开展调研接待减少。国内公务接待费支出0.35万元，国内公务接待批次3次、人次29次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待批次0次、人次0次。 

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出16.20万元，比年初预算数减少1.49万元，同比下降8.44%。决算数小于预算的主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。   

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共25个项目，涉及资金441.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，绝大部分项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖财政局主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成我部当年各项工作任务打下了坚实基础。

组织部门整体支出绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二层单位）。从评价情况来看，2023年我部门整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现部门主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我部门整体支出绩效自评得分97.3分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，存在预算绩效编制不够细致的问题，下一步改进措施：根据职能补充细化指标。

组织对“预算绩效评价工作”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，年度内顺利完成了预算绩效自评抽查复核、绩效运行监控及重点项目绩效评价等预算绩效评价主体工作。通过绩效评价评分指标体系对项目的核查，该项目立项有依据，资金到位率及支付率均为100%，年度绩效目标已完成，各项绩效指标全部达到目标任务值，总体完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对25个项目绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“区机关党报党刊”项目自评综述：全年预算数120万元，执行数119.98万元，执行率99.98%。自评得分满分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效目标设置、管理和调整有待完善。项目的绩效目标设置要进一步合理优化、细化，加强项目管理，未及时调整项目指标和支出进度，导致项目资金略有极少结余。  

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。