目   录

第一部分：城中区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区疾病预防控制中心2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，指导社区（村）、街道等有关部门收集、报告疫情。

（三）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和卫生院、村卫生室开展卫生防病工作，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训，开展基本公共卫生服务项目的指导、督导和培训等工作。

（四）健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）负责辖区内计划免疫工作，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，普及卫生防病知识。

（七）开展疾病预防控制技术管理与应用研究的现场实施。

（八）参与制定本地区的性病、艾滋病和结核病防治规划，宣传相关知识，对辖区相关单位进行技术指导和培训工作，组织、实施相关防治科学研究工作等。

（九）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。在柳州市疾病预防控制中心指导下，全面开展各项工作，建立健全各项规章制度，规范疾病预防控制和绩效考核工作，完善人才队伍建设，提升人员素质。

（十）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

年度主要工作任务包括：

1.组织开展各类传染病防治、慢性病防治、结核病防治、寄生虫防治、重性精神病的宣传工作。

2.强化、紧抓传染病管理、慢性病管理、寄生虫防治、死因监测、结核病管理、肿瘤登记、重性精神病管理等工作的业务培训和督导、系统管理和监测等工作。

3.继续按要求开展新冠疫苗接种、辖区免疫规划管理、适龄儿童预防接种服务工作。

4.保证免疫规划疫苗接种率达到考核要求，提高非免疫规划疫苗接种率；规范开展非免疫规划疫苗的采购、储运、管理和冷链运转等工作。

5.进一步建设城中区免疫规划数字化门诊，提高免疫接种的效率和质量；加强指导和培训，提高免疫规划业务技能水平；做好查漏补种、接种率调查及入学查验等其他工作。

6.做好地方病防治监测工作；加强学生常见病和健康影响因素监测，做好儿童青少年近视筛查工作。

7.按要求完成生活饮用水监测、食品安全风险监测、食源性疾病监测上报任务，做好突发食源性应急处置工作。

8.完成职业病防治、职业场所危害因素监测、职业健康体检审核上报、疑似职业病例审核上报、职业病防治宣传等工作任务。

9.组织开展艾滋病防治宣传和干预工作。

10.积极推动健康素养促进行动，加强宣传力度、提升健康教育能力建设、强化培训指导，积极开展巡讲活动、全面落实五类场所教育传播、做好健康素养监测调查和烟草监测等工作。

二、单位机构设置情况

2023年城中区疾病预防控制中心决算报表由1个单位构成。城中区疾病预防控制中心是城中区卫生健康局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，属城中区卫生健康局二层机构。

第二部分：城中区疾病预防控制中心2023年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区疾病预防控制中心2023年度单位决算公开表)

第三部分：城中区疾病预防控制中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入624.15万元，其中本年收入614.09万元,较2022年度决算数增加102.96万元，增长19.75%。主要原因是收到上级财政拨款资金较多。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入603.26万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加92.13万元，增长18.02%，主要原因是收到上级财政拨款资金较多。

2.其他收入10.82万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.75万元，增长7.45%，主要原因是：收到其他单位拨付的项目经费增加。

3.上年结转和结余10.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2022年基数为0，较2022年度决算数增加10.07万元。

（二）本单位2023年度总支出624.15万元，其中本年支出611.92万元, 较2022年度决算数增加102.96万元，增长19.75%。支出具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）65.00万元：主要用于为本中心职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数增加8.09万元，增长14.22%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

2.卫生健康支出（类）514.43万元：主要用于基本支出和项目支出。较2022年度决算数增加89.94万元，增长21.18%，主要原因是收到上级财政拨款资金较多，项目支出增加。

3.住房保障支出（类）32.49万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加2.79万元，增长9.39%，主要原因是区机关各部门公积金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.年末结转和结余12.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.16万元，增长21.45%，主要原因是：收到其他部门转入的项目资金较多。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出603.26万元，较2022年度决算数增加92.13万元，增长18.02%，主要原因是收到上级财政拨款资金较多。其中：基本支出401.70万元，项目支出201.56万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.73万元，支出决算为603.26万元，完成年初预算的128.15%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.96万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的105.79%，主要用于为本中心职工缴纳基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险费增加2.37万元。

 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金费增加1.19万元。主要用于为本中心职工职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为308.97万元，支出决算为273.79万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是基本公用经费支出和项目支出减少。主要用于本中心的基本支出和项目经费支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于城中区学生常见病监测经费支出。

 （五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为25.12万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的195.82%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级财政拨款资金较多，项目支出增加。主要用于数字化预防接种门诊规范化升级改造建设、重大传染病防控项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为144.12万元，完成年初预算的1441.20%。决算数大于预算数的主要原因是收到上级财政拨款资金较多，项目支出增加。主要用于城中区新型冠状病毒感染疫情防控支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.68万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为本中心职工缴纳基本医疗保险费用支出。

    （八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.80万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳公务员医疗补助费用比年初预算增加。主要用于为本中心职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.72万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳的住房公积金费用比年初预算增加。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出401.70万元，其中：人员经费373.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费28.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为387.48万元，支出决算数为373.12万元，完成年初预算的96.29%。决算小于预算的主要原因是工资福利变动。主要包括：基本工资79.48万元、津贴补贴15.58万元、绩效工资143.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.33万元、职业年金缴费21.67万元、职工基本医疗保险缴费21.29万元、公务员医疗补助缴费13.80万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金32.49万元、其他工资福利支出0.75万元。

    （二）商品和服务年初预算数为39.54万元，支出决算数为28.58万元，完成年初预算的72.28%。决算小于预算的主要原因是2023年疾控中心压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费3.02万元、水费0.10万元、电费2.55万元、邮电费1.06万元、差旅费3.17万元、维修（护）费0.35万元、租赁费1.00万元、培训费0.48万元、工会经费5.70万元、福利费1.68万元、其他商品和服务支出9.47万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.59万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区疾病预防控制中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，较2022年决算数减少1.15万元，原因是疾控中心业务用车非公务用车，车辆开支调整到其他交通费用。

（三）公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的74.34%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共13个项目，涉及资金293.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖疾病预防控制中心主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成疾病预防控制中心当年各项工作任务打下了坚实基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“疾控—免疫规划管理工作”项目自评综述：全年预算金额13.9万元，执行数13.344万元，执行率96.00%。自评得分99.6分。项目绩效目标总体完成情况较好，各项绩效指标完成值均达预期设定的目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。  

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。