目   录

第一部分：城中区卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区卫生计生监督所2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区卫生计生监督所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）制定本辖区卫生计生执法工作计划，并组织实施和定期上报卫生计生执法情况。

（二）在本辖区开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生检测采样，定期报送卫生监督、监测结果。

（三）对本辖区违反卫生计生法律法规和规章的违法行为进行调查取证，纠正一般违法行为，提出行政处罚建议，负责行政处罚文书送达和执行；对辖区内的重大公共卫生事件进行调查，并提出处理意见。

（四）负责受理本辖区对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作。

（五）开展卫生计生法律法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作。

（六）负责本辖区卫生计生监督信息的收集、核实、汇总和上报。

（七）对本辖区行政审批权限内的计划生育技术服务机构和从事计划生育技术服务的医疗机构、母婴保健机构开展卫生计生监督检查工作，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（八）承担上级卫生健康部门交办的其他事项。

年度主要工作任务包括：

1.辖区医疗卫生机构监督。

2.突发公共卫生事件及时处置。

3.受理本辖区对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报。

二、单位机构设置情况

2023年城中区卫生计生监督所决算报表由1个单位构成。城中区卫生计生监督所是城中区卫生健康局管理的相当于正科级的公益一类全额拨款事业单位，属城中区卫生健康局二层机构。

第二部分：城中区卫生计生监督所2023年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区卫生计生监督所2023年度单位决算公开表)

第三部分：城中区卫生计生监督所2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入196.12万元，其中本年收入196.12万元,较2022年度决算数减少10.95万元，下降5.29%。主要原因是卫生计生监督所基本支出减少。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入196.12万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10.95万元，下降5.29%，主要原因是卫生计生监督所基本支出减少。

2.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出196.12万元，其中本年支出196.12万元, 较2022年度决算数减少10.95万元，下降5.29%。支出具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）32.50万元：主要用于为本所职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数增加6.51万元，增长25.05%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

2.卫生健康支出（类）147.19万元：主要用于基本支出和项目支出。较2022年度决算数减少20.33万元，下降12.13%，主要原因是卫生计生监督所基本支出减少。

3.住房保障支出（类）16.43万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加2.86万元，增长21.08%，主要原因是区机关各部门公积金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出196.12万元，较2022年度决算数减少10.95万元，下降5.29%，主要原因是卫生计生监督所基本支出减少。其中：基本支出193.37万元，项目支出2.75万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.10万元，支出决算为196.12万元，完成年初预算的94.70%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的117.71%，主要用于为本所职工缴纳基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险费增加3.26万元。

 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金费增加1.62万元。主要用于为本所职工职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为149.85万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于预算数的主要原因是基本公用经费支出和项目支出减少。主要用于卫监所的基本支出和项目经费支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于本所的随机监督抽查检测支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费由其他部门调拨增加。主要用于本所的防疫人员工作补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的117.54%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为本所职工缴纳基本医疗保险费用支出。

    （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳公务员医疗补助费用比年初预算增加。主要用于为本所职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.81万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳的住房公积金费用比年初预算增加。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出193.37万元，其中：人员经费181.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费11.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为174.49万元，支出决算数为181.95万元，完成年初预算的104.28%。决算大于预算的主要原因是工资福利变动。主要包括：基本工资41.12万元、津贴补贴2.16万元、绩效工资70.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元、职业年金缴费10.83万元、职工基本医疗保险缴费10.64万元、公务员医疗补助缴费7.01万元，其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金16.43万元、其他工资福利支出0.30万元。

    （二）商品和服务年初预算数为26.08万元，支出决算数为11.42万元，完成年初预算的43.79%。决算小于预算的主要原因是2023年卫生计生监督所压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.35万元、水费0.28万元、电费0.88万元、邮电费0.10万元、差旅费1.32万元、维修（护）费0.09万元、培训费0.05万元、工会经费2.57万元、福利费0.77万元，公务用车运行维护费1.05万元、其他商品和服务支出3.96万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.27万元，支出决算为1.05万元，完成预算的12.70%，较2022年决算数增加0.89万元，增长556.25％。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区卫生计生监督所出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为8万元，支出决算为1.05万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为8万元，支出决算为1.05万元，较2022年决算数增加0.89万元，增长556.25％。

（三）公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共6个项目，涉及资金53.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖卫生计生监督所主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成卫生计生监督所当年各项工作任务打下了坚实基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额2万元。“基本公共卫生服务”项目自评得分为100分。该项目各项工作任务完成情况较好，各绩效指标完成值均达预期。发现的主要问题及原因：尽可能多设置可量化的绩效指标。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。