目   录

第一部分：城中区计划生育协会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：城中区计划生育协会2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：城中区计划生育协会2023年度单位决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：城中区计划生育协会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。

（二）执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（三）宣传倡导党的路线、方针、政策和有关法律法规，宣传计划生育基本国策和卫生健康战略，提高全民健康素养，倡导健康生活方式。

（四）广泛开展生殖健康服务，依托卫生计生服务体系，发挥基层计生协网络优势，积极参与生殖健康知识宣传和咨询服务，推动群众树立健康意识，养成健康生活习惯。

（五）推进优生优育指导服务，积极引导群众负责任、有计划、按政策生育，普及青春期、新婚期、孕产期和育儿期知识，提供孕前优生健康检查和孕产期保健等咨询服务。

（六）加大计划生育家庭帮扶，围绕计生家庭需求，在生产、生活、生育方面提供帮扶，推进家庭文明建设，深入开展计生特殊家庭帮扶活动，做好计生困难家庭帮扶救助工作。

（七）做好权益保障工作，加强维权载体和能力建设，帮助会员群众和计划生育家庭畅通诉求反映渠道、落实法律援助、维护合法权益。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

（八）助力流动人口卫生计生服务管理，建立与行政单位、社会组织联合开展流动人口服务工作的沟通协作机制，加强流入地、流出地计划生育服务工作协同。

（九）实施符合育龄群众和计划生育家庭的计划生育家庭保险项目，提升计划生育家庭抵御风险能力和福利保障水平。

（十）加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。

（十一）有序承接政府转移的职能，完成区委、区人民政府交办或委托的其他工作。

年度主要工作任务包括：

1、紧抓支出，充分发挥财政资金的杠杆作用；

2、加强特殊家庭投入，维护特殊家庭和社会稳定，促进社会和谐发展；

3、精心策划各类宣传活动，传达上级政策。

二、单位机构设置情况

2023年城中区计划生育协会决算报表由1个单位构成。城中区计划生育协会是中国计划生育协会的地方组织，是区委领导下的群众团体组织，为副科级，属城中区卫生健康局二层机构。

第二部分：城中区计划生育协会2023年单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：柳州市城中区计划生育协会2023年度单位决算公开表)

第三部分：城中区计划生育协会2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入79.86万元，其中本年收入76.33万元,较2022年度决算数增加12.23万元，增长18.08%。主要原因是计划生育协会工作专项经费增加。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入71.34万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.34万元，增长16.95%，主要原因是计划生育协会工作专项经费增加。

2.其他收入4.99万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1.64万元，下降24.74%，主要原因是：诚信计生基层群众自治项目经费减少。

3.上年结转和结余3.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。因2022年基数为0，较2022年度决算数增加3.53万元。

（二）本单位2023年度总支出79.86万元，其中本年支出78.70万元, 较2022年度决算数增加12.23万元，增长18.08%。支出具体情况如下：

    1.社会保障和就业支出（类）5.70万元：主要用于为本协会职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数减少0.75万元，下降11.63%，主要原因是区机关各部门社保缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

2.卫生健康支出（类）70.20万元：主要用于基本支出和项目支出。较2022年度决算数增加15.92万元，增长29.33%，主要原因是计划生育协会工作专项经费增加。

3.住房保障支出（类）2.80万元：主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数减少0.57万元，下降16.91%，主要原因是区机关各部门公积金缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。

4.年末结转和结余1.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.37万元，下降67.13%，主要原因是：资金及时使用。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出71.34万元，较2022年度决算数增加10.34万元，增长16.95%，主要原因是计划生育协会工作专项经费增加。其中：基本支出39.39万元，项目支出31.95万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.20万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的54.37%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的101.34%，主要用于为本协会职工缴纳基本养老保险费支出。决算数大于预算数的主要原因是职工基本养老保险费增加0.05万元。

 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金费增加0.04万元。主要用于为本协会职工职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为119.51万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的49.83%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算项目经费调拨至街道办，由街道办支出。主要用于本协会的基本支出和工作专项经费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于预算数的主要原因是实际缴纳职工医保费用比年初预算增加。主要用于为本协会职工缴纳基本医疗保险费用支出。

    （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是实际缴纳公务员医疗补助费用比年初预算减少。主要用于为本协会职工缴纳公务员医疗补助费用支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39.40万元，其中：人员经费35.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费3.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算数为35.41万元，支出决算数为35.46万元，完成年初预算的100.14%。决算大于预算的主要原因是工资福利变动。主要包括：基本工资7.82万元、津贴补贴5.82万元、奖金10.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.79万元、职业年金缴费1.91万元、职工基本医疗保险缴费1.86万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.80万元。

    （二）商品和服务年初预算数为5.79万元，支出决算数为3.94万元，完成年初预算的68.05%。决算小于预算的主要原因是2023年计划生育协会压减了基本公用经费支出。主要包括：办公费0.12万元、水费0.05万元、电费0.22万元、邮电费0.29万元、差旅费0.11万元、维修（护）费0.02万元、工会经费0.52万元、福利费0.14万元、其他交通费用1.68万元、其他商品和服务支出0.79万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.07万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排城中区计划生育协会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0元，支出决算为0元。其中：

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行费支出预算为0元，支出决算为0元，与2022年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与2022年决算数持平，无增减变动。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算数为5.79万元，支出决算数为3.94万元，完成年初预算68.05%。主要原因是：办公费、差旅费等支出低于预算数，会议费、公务接待费未支出。较2022年决算数减少0.33万元，下降7.73% ，主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共1个项目，涉及资金33.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，项目自评覆盖率100%。从自评情况来看，项目完成情况良好，基本完成年初既定目标。绩效指标内容能够涵盖计划生育协会主要工作，指标值设置科学、合理。所有项目的成本控制在预算范围内，无超预算使用情况，一般公共预算本级资金预算执行率95.21%。产出指标围绕部门主要职能设置，所有产出指标均达到目标值，为圆满完成协会当年各项工作任务打下了坚实基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

“计划生育协会工作经费”项目自评综述：全年预算数33.55万元，执行数31.95万元，执行率95.21%。自评得分99.52分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题：绩效分析较为简单。下一步改进措施：合理分解细化绩效目标，规范自评报告撰写格式，深入分析各项指标完成情况及问题产生原因。  

《2023年度预算项目绩效自评表》详见说明最后页

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。