柳州市城中区互联网舆情中心

2023年部门决算情况说明

目  录

第一部分：柳州市城中区互联网舆情中心部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城中区互联网舆情中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市城中区互联网舆情中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城中区互联网舆情中心

概况

一、部门职责

做好互联网舆情中心日常统筹协调工作，网络舆情、网络安全应急处置工作，网络舆情搜集和研判报送工作，受理处置反馈有关部门和社会公众对网上违法和不良信息的举报，做好技术保障工作内容，完成区委宣传部、区委网信办交办的其他业务。

二、部门决算单位构成

城中区互联网舆情中心，设有事业编制3名，2023年实有在编人员2名、聘用制人员6名。

第二部分：柳州市城中区互联网舆情中心2023年部门决算报表

(详见附件：柳州市城中区互联网舆情中心2023年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市城中区互联网舆情中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年收支就算总体情况说明

（一）本部门2022年度总收入29.09万元，其中本年收入29.09万元,较2022年度决算数增加10.50万元，增长56.48%。主要原因：在编人员增加。收入具体情况如下：

   1.一般公共预算财政拨款收入29.09万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.50万元，增长56.48%。主要原因：在编人员增加，基本支出增加。

2.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出29.09万元，其中本年支出29.09万元, 较2022年度决算数增加10.50万元，增长56.48%。主要原因：在编人员增加，基本支出增加。支出具体情况如下：

 1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预,20.50万元，为我中心事业运行和一般行政管理事务支出，较2022年增加6.68万元，增长48.33%。主要原因：在编人员增加，基本支出增加。

（2）社会保障和就业支出预算4.11万元，主要用于为职工缴纳各项社保支出。较2022年度决算数减增加1.85万元，增长81.86%，主要原因是在编人员增加。

（3）卫生健康支出预算2.51万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险费用支出。较2022年度决算数增加1.18万元，增长47.01%，主要原因是在编人员增加。

（4）住房保障支出预算1.97万元，主要用于为职工缴纳住房公积金费用支出。较2022年度决算数增加0.79万元，增长66.95%，主要原因是在编人员增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出29.09 万元， 较2022年度决算数增加10.50万元，增长56.48%。主要原因：在编人员增加，基本支出增加。

其中：基本支出28.15万元，项目支出0.94万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.53万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.40万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年我部在职在编人员增加，实际工资性支出及基本公用经费支出比年初预算增多。主要用于职工工资性支出和基本公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是：区机关各部门基本养老保险缴费采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 为1.32万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是：区机关各部门机关事业单位职业年金采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付。主要用于为我部职工职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的104.32%。决算数大预算数的主要原因是：区机关各部门事业单位医疗采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付主要用于为我部职工缴纳。主要用于本部门职工医疗支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的128.05%。决算数大预算数的主要原因是：区机关各部门采取统一汇缴方式，由城中区政府账户统筹安排支付主要用于为职工缴纳。主要用于职工医疗补助支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26.53万元，较2022年度决算数增加7.94万元，增长42.71%。主要原因：在编人员增加，基本支出增加。其中人员经费26.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费1.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费万元、其他商品和服务支出。  

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年无“三公”经费支出安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）事业运行经费情况

    本部门2023年度事业运行经费支出19.55万元，比年初预算数增加1.15万元，同比增长6.25%。决算数大于预算的主要原因是：在编人员增加，事业编制职工工资性支出和基本公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

 2023年本部门政府采购决算共0万元，原因是我中心无此项支出安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门没有在编公务用车车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我中心仅有一个项目，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度网络安全和信息化1个项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2023年我中心整体支出绩效目标完成情况较好，年初所设立的整体绩效目标充分体现我衷心的主要职能，绩效指标清晰可量化，依据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度我中心整体支出绩效自评得分100分。部门整体支出委托第三方中介机构开展绩效自评复核。从评价情况来看，存在预算绩效编制不够细致的问题，下一步改进措施：根据职能补充细化指标。

网络安全和信息化工作项目自评综述：做好网络舆情信息的搜集、分析、研判、报送和处置工作，及时全面准确掌握网络舆情动态，全面稳妥调控管控热点敏感舆情，市级下发舆情处置率100%、人民网书记留言板回复100%；管控网上政治有害类信息，及时有效处置各种杂音和谣言信息；组织开展网络舆情应急演练；开展网络安全隐患专项检查；做好“网络安全宣传周”相关工作。根据年初设定的绩效目标，我中心对网络安全和信息化工作项目自评得分为90.95分，自评结果为“一等”。发现主要问题及原因为：自评报告预算执行情况描述过于简单，绩效分析不够深入，项目绩效分析包括：预算编制、预算执行、预决算管理、绩效评价管理和监督管理等情况进行分析。下一步改进措施：结合自身工作实际，学习合理科学编制绩效目标的方法，提高预算绩效目标编制质量。

《2023年度预算项目绩效自评表》详见最后页。

八、名词解释

    第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市城中区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市城中区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。