组织部2017年部门预算及

“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、年度主要工作任务

三、部门预算单位构成

第二部分：2017年度部门预算情况说明

一、2017 年度收支总体情况的说明。

二、2017年财政拨款支出预算情况。

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、2017 年度政府性基金支出预算情况。

五、2017年度国有资本经营预算情况

六、2017年度社保基金支出预算情况

七、其他重要事项情况说明。

八、名词解释。

第三部分：2017年部门预算报表

一、2017收支预算总表。

二、2017年收入预算总表。

三、2017年支出预算总表。

四、财政拨款收支总表。

五、2017年一般公共预算资金支出预算表。

六、2017年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。

七、2017一般公共预算资金基本支出预算表。

八、2017年政府性基金收入支出预算表。

九、2017年国有资本经营收入支出预算表。

十、2017年纳入财政专户管理的收入支出预算表。

十一、上年节余（结转）收入支出预算表。

十二、一般公共预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。

十三、2017年政府采购预算明细表。

十四、项目支出预算表。

十五、支出绩效目标申报表。

 组织部 部门概况

    一、部门职责

贯彻落实党的组织路线、干部路线及方针、政策，围绕党在各个时期中心工作，抓好干部、基层党的建设和教育、干部监督、区科级领导干部的档案管理、发展新党员，统计报表及根据区委工作部署，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案，研究、制定加强党的组织建设的措施，指导城中区各级党组织加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，提出组织设置方案、计划等工作。

二、年度主要工作任务

1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化；

    2、加强全区干部队伍建设；

    3、集中精力抓好基层各领域党建工作；

    4、做好社区（村）领导班子换届工作。

三、部门预算单位构成

城中区委组织部属行政单位，无下属二层机构。共有编制人员16名（含企业工委、企离中心），全部纳入财政预算。

2017年度部门预算情况说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

 2017年收入预算总计696.20万元，同比增加123.92万元，同比增长21.65%。2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准：二是增加了新增及晋升人员的工资；三是增加了伙食补助和公车补助等，使收入预算总体有所增加。其中：一般公共预算拨款696.20万元。

（二）支出预算说明

 2017年支出预算总计696.20万元，同比增加123.92万元，同比增长21.65%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：

 1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出预算465.01万元，占支出总预算66.79%；同比增加28.13万元，同比增长6.44%。

（2）教育支出预算0万元，占支出总预算0%；

（3）社会保障和就业支出预算190.53万元，占支出总预算27.37%；同比增加83.85万元，同比增长78.61%。

（4）医疗卫生支出预算21.48万元，占支出总预算3.09%；同比增加6.2万元，同比增长40.64%。

（5）住房保障支出预算19.19万元，占支出总预算2.76%；同比增加5.72万元，同比增长42.55%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出262.11万元，占支出总预算37.65%；同比增加77.36万元，同比增长41.87%。其中：

工资福利支出预算202.02万元，占基本支出预算77.08%；同比增加52.15万元，同比增长34.8%。

商品和服务支出预算40.90万元，占基本支出预算15.60%；同比增加19.48万元，同比增长90.9%。

对个人和家庭的补助支出预算19.19万元，占基本支出预算7.32%；同比增加5.72万元，同比增长42.54%。

（2）项目支出预算

项目支出434.09万元，占支出总预算62.35%；同比增加46.56万元，同比增长12%。其中：

商品和服务支出预算264.22万元，占项目支出预算60.87%；同比减少95.56万元，同比下降26.56%。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%；

其他支出预算0万元，占项目支出预算0%。 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年支出总计696.20万元。其中：一般公共服务支出465.01万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出190.53万元，医疗卫生和计划生育支出21.48万元，住房保障支出19.19万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.08万元，同比增0.018万元，同比上升0.64%。其中：

    1、因公出国（境）费0万元，与去年持平，原因是本年度未做此项预算支出安排；

2、公务接待费2.08万元，同比增0.018万元，同比上升0.64%，原因是人员增加，致使公务接待预算安排增加；

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比减0万元，同比下降0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比减0万元，同比下降0%，原因为本年度未做此项支出安排。

（2）公务用车购置费0万元，同比减0万元，同比下降0，原因是本年度未做此项支出安排。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本部门2017年无政府性基金收支预算安排。

五、2017年度国有资本经营预算情况

本部门2017年无国有资本经营收支预算安排。

六、2017年度社保基金支出预算情况

本部门2017年无社保基金收支预算安排。

 七、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费情况

  2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共40.90万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

 2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。

     八、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 （十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费， 是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

2017年部门预算报表

另见附件：2017年部门预算公开表(报政府)。